目 录

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员情况信息表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                                     第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源县园林绿化服务中心属差额拨款事业单位。主要职责：管理城市绿地，美化城市环境；城市园林绿地系统规划、城市园林系统建设、绿地管理与维护、绿化工程设计。本单位现有人数31人，其中在职在编人员10人，退休人员15人，再就业援助1人,零就业2人,劳务派遣2人，遗属1人。实有机动车辆5台。

（二）机构设置。根据县编委办核定，中心内设股室5个，所属单位0个。内设股室5个，分别委办公室、财务室、养护股、监察股、技术股。

  所属单位无。  

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

       （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 807.51万元，其中，一般公共预算拨款801.72万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，上年结转5.79万元。收入较去年增加 206.83 万元，主要是其他收入增加了226.79万元，经费拨款减少5.65万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 807.51万元，其中，基本支出177.5万元，项目支出630.01万元。一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 206.83 万元，主要是项目支出增加 245.21万元，基本支出减少了32.59万元 。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 807.51万元，其中，人员经费支出152.8万元，占18.92%；公用经费支出 24.7 万元，占3.06 %；项目支出630.01万元，占78.02 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数177.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

      （二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 630.01万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：1.8万平方米绿地绿化养护经费10万元， 白蚁防治经费4.01万元，城区绿化养护经费80万元，南区三纵三横行道树绿化养护经费20万元，桃源火车站广场绿化养护经费2万元，桃源火车站广场绿化提质改造300万元，西滨江公园提质改造10万元，武陵大道绿化养护经费14万元，纺城公园绿化养护经费20万元，乡村振兴经费10万元，迎宾大道及两侧景观带绿化养护经费160万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门单位运行经费24.7 万元，比上年预算减少5.3万元，下降21.46%，主要是经费缩减。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门培训费预算2万元，拟开展绿化知识培训，人数10人，内容为学习绿化养护知识。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，洒水车2台，随

吊车1台，农用车1台，巡察电动车1台，全部用于绿化养护；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为807.51万元，其中，基本支出177.5万元，项目支出630.01万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县园林绿化服务中心2024年部门预算公开表.xlsx

2024年迎宾大道绿化养护资金绩效目标表.xls

2024年城区绿化养护资金绩效目标表.xls

2024年绿化中心整体支绩效目标表.xlsx