目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2.负责处理各类道路交通违章，指挥疏导交通，维护交通秩序。

3.负责全县道路交通事故的预防和事故现场勘查及调处工作；开展交通安全宣传教育活动及机动车驾驶员的审验工作。

4.负责实施交通警（保）卫工作和公路上的综合执法；参与处置突发事件，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法活动，打击车匪路霸；堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

5.贯彻执行国家有关机动车管理的各种法律、法规及政策，依法对全县的“五小”车辆进行注册登记和驾驶员管理。

（二）机构设置

根据市编委办核定，大队机关股室8个，分别是办公室、政工室、法制股、指挥中心、事故预防中队、车管股、秩序管理中队、事故处理中队。下设机构11个，漳江中队、浔阳中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、盘塘中队、剪市中队、治超中队全部纳入2023年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5938.88万元，其中，一般公共预算拨款5604.98万元，上级财政补助收入155万元，上年结转结余178.9万元，收入较去年增加 396.99万元，主要是省厅出台的《湖南省电动自行车管理办法》中规定的备案牌过渡期为3年，于2024年2月29日过渡期满，因此不符合国家标准的电动自行车备案牌失效并不得上路行驶。按照上级文件精神需要加大对非标摩托车、电动车的整治力度，所以罚没收入、摩托车及电动车的办证上户行政性收入都会增多；根据“品质桃源”为主题的文明创建提升工程要求，需要加大对县城区秩序的管控，加大对乱停乱靠车辆的处罚力度，因此非税收入增多。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5938.88万元，其中，公共安全支出5660.44万元，社会保障和就业支出134.77万元，卫生健康支出60.25万元，住房保障支出83.42万元。支出较去年增加396.99万元，主要是车管所搬迁新址，租用县鑫达交通建设有限公司场所，租赁费增多，水电费增多，车管所业务拓展，新招劳务外包人员19名。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5938.88万元，其中，公共安全支出5660.44万元，占95.31%；社会保障和就业支出公共安全支出134.77万元，占2.27 %；卫生健康支出60.25万元，占1.01 %；住房保障支出83.42万元，占1.41%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1937.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费1438.15万元；办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、物业管理费、工会经费等公用经费488.71万元；以及对个人和家庭的补助10.9万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4001.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：工资福利支出345.58万元，主要用于长期聘用人员工资、奖金及社保153.52万元，民警执勤津贴118.8万元、民警加班补贴76.68万元等方面；商品服务支出2456.54万元，主要用于办理案件、交通安全防治、规范交通执法、交通事故控制、交通秩序整治维护等方面，其中包括办案经费、车辆号牌工本费、城区拖车停车费、交通安全知识宣传费、事故检验鉴定费、标志标线标牌维护费用、卡口系统设备更换等；资本性支出1199万元，包括3处重要路口安装监控设施310万元，新购警车两台45万元，购买固定资产、警用设备24万元，新修车管所云存储设备采购90万元，部分路口交通设施安装130万元、陬市中队、龙潭中队营房建设600万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关行政事业单位的机关运行经费488.71万元，比上年预算增加105.97万元，上升27.69%，主要是车管所搬迁，业务拓展，新址办公楼场所是原面积的两倍，因此水电费增多。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为152万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费149万元（其中，公务用车购置费45万元，公务用车运行费104万元），2024年“三公”经费预算较2020年增加69万元，计划新购买警车两台。

（三）一般性支出情况：2024年本部门培训费预算8万元，拟开展培训3次，人数约18人，内容为民警警衔晋升、新招民警入警培训、专业技术业务培训经费。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1500万元。其中，货物类采购预算735万元；工程类采购预算605万元；服务类采购预算160万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车22辆，其中，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车10辆，单位价值100万元以上专用设备3台。2024年拟新增配置公务用车2辆，其中，执法执勤用车2辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5938.88万元，其中，基本支出1937.36万元，项目支出4001.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县公安局交通警察大队2024年部门预算表.xlsx