桃源县司法局2024年部门预算

目   录 

第一部分 桃源县司法局2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 桃源县司法局2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

县司法局指导全县普法依法治理，参与社会治安综合治理，监管全县法律服务市场，指导管理全县律师、法律顾问、法律援助和公证工作，指导人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教等业务工作。

（二）机构设置

根据县委、县政府“三定”方案明确，本局内设9个职能股室：办公室、政工室、装备财务保障股、法制办、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、社区矫正工作局、行政复议股。所属3个直属单位：即桃源县法律援助中心、湖南省桃源县公证处、县依法行政指导服务中心。下辖28个乡镇司法所，为县司法局的派出机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的包括司法局本级、直属单位以及28个基层司法所。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2091.51万元，其中，一般公共预算拨款1784.55万元、上级补助收入241万元、上年结转65.96万元。2024年收入预算较上年减少114.15万元，减少5.18%，主要原因是人员经费预算收入减少110.34万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2091.51万元，其中，公共安全支出1834.5万元、社会保障和就业支出99.3万元、卫生健康支出53.21万元、住房保障支出104.5万元。

2024年支出预算较上年减少114.15万元，减少5.18%，主要原因是本年严格执行县委、县政府厉行节约、严控支出要求，进一步缩减公用经费与项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2091.51万元，其中，公共安全支出1834.5万元，占87.71%；社会保障和就业支出99.3万元，占4.75%；卫生健康支出53.21万元，占2.54%；住房保障支出104.5万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1480.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算611.13万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括行政运行10.17万元、一般行政管理事务58.96万元、基层司法业务198万元、普法宣传64万元、公共法律服务90万元、社区矫正74万元、法治建设108万元、其他司法支出8万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费280.27万元，比上年预算增加31.23万元，增加12.54%，主要是本年基层司法员纳入局工会会员，工会经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为35万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2万元，拟召开三类会议，人数500人，内容为司法行政工作推进会、社区矫正或人民调解等专项业务工作布置会；本年培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额128.96万元，其中，货物类采购预算58.96万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0车，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；预算新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2091.51万元，其中，基本支出1480.38万元，项目支出611.13万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

桃源县司法局2024年部门预算报表.xlsx