目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、单位新增资产汇总表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务支出预算表

25、单位资产及设备情况表

26、单位人员信息情况表

27、其他项目支出绩效目标表

28、部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

组织拟订全县政务管理服务、数据资源管理相关政策和规范性文件并组织实施。推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹规划、监督考核全县政府系统网站，负责政务新媒体建设管理工作。统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。组织、指导、协调和管理全县智慧城市建设。负责县本级财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审核、技术评审、过程监管、竣工验收和绩效评估。主管全县数据资源工作，统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进数据资源共享与开放。组织、推进跨部门、跨区域信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。组织、推进全县电子政务和智慧城市基础网络的规划、建设、应用，促进互联互通。统筹推进全县电子政务和智慧城市基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。

（二）机构设置

桃源县行政审批服务局属行政单位。下属二级机构有县政务服务中心，县大数据服务中心，行政编制17名，事业编制8名。实有在职人员行政编制9人，事业编制7人，离休人员0人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、桃源县行政审批服务局部门本级

2、桃源县政务服务中心二级机构

3、桃源县大数据服务中心二级机构

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算929.05万元。

（二）支出预算：2024年部门预算支出929.05万元。其中：基本支出252.05万元，包括工资福利支出218.2万元、商品和服务支出33.02万元、对个人和家庭的补助0.83万元；项目支出577万元，按部门预算经济分类包括：商品和服务支出577万元、其他支出0万元，按项目类型分类包括：特定目标类项目支出577万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算929.05万元，其中，基本支出252.05万元，项目支出577万元。

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数252.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资及福利支出218.2万元，商品和服务支出52万元，对个人和家庭的补助0.83万。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算577万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：大厅服务支出300万元，主要用于房屋租赁和大厅日常支出等方面；“智慧党建”乡村网络租赁费117万元，主要用于网络租赁；机房维护费支出100万元，主要用于机房维护和设备更新等方面；电子政务外网45万元，主要用于电子政务外网租赁费；政府网站集约化建设经费15万元，主要用于网站集约化建设。

五、“三公”经费预算情况

（一）2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年6万元减少3万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额277万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算277万元。具体为：“智慧党建”乡村网络租赁费117万元、政府网控机房管理维护费100万元、电子政务外网运维费用45万元、政府网站集约运营经费15万元。

（二）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，其他按照规定配备的公务用车辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（三）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为929.05万元，其中，基本支出250.42万元，项目支出577万元。纳入重点项目绩效目标管理的项目有5个，金额577万元，具体为：政府服务大厅专项300万元、“智慧党建”乡村网络租赁117万、政府网控机房管理维护费100万、电子政务外网运维费用45万元、政府网站集约运营经费15万元。（整体绩效目标申报表和重点项目标具体绩效目标申报表详见附表）。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

（上传附件）

桃源县行政审批服务局2024年部门预算公开表（0524）.xlsx