目       录

    第一部分2023年部门预算说明

    一、部门基本概况

    二、部门预算单位构成

    三、部门收支总体情况

    四、一般公共预算拨款支出

    五、政府性基金预算支出

    六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

    第二部分 2023年部门预算表

    一、部门预算报表

    1、收支总表

    2、收入总表

    3、支出总表

    4、财政拨款收支总表

    5、一般公共预算支出表

    6、一般公共预算基本支出表

    7、一般公共预算“三公”经费支出表

    8、政府性基金预算支出表

    9、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

    10、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

    11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

    12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

    13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

    14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

    15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

    16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

    17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

    18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

    19、国有资本经营预算表

    20、财政专户管理资金预算支出表

    21、专项资金预算汇总表

    22、单位新增资产汇总表

    23、政府采购预算表

    24、政府购买服务支出预算表

    25、单位资产及设备情况表

    26、单位人员信息情况表

    27、其他项目支出绩效目标表

    28、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

    一、部门基本概况

    （一）职能职责。

    1.轮训培训各级党员领导干部及后备干部，公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，民主党派、无党派和统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部，培养理论干部。

    2.承办党委和政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

    3.围绕哲学社会科学方面出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

    4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

    5.推进同国内教育、研究等机构的合作与交流。

    6.承办党委和政府交办的其他事项。

    （二）机构设置。

    中共桃源县委党校为县委直属的一级预算全额拨款的正科级事业单位（公益一类），根据县编委办核定，内设办公室、教学科研部、组织人事部、财务后勤部。

    二、部门预算单位构成

    中共桃源县委党校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    三、部门收支总体情况

    （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算482.11万元，其中，一般公共预算拨款449.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入   万元，其他收入33.08万元。收入较去年增加64.77万元，主要原因是干部教育培训期数和人数增加。

    （二）支出预算：2023年本部门支出预算482.11万元，其中，其中，教育支出400.29万元，社会保障和就业支出36.51万元，卫生健康支出15.91万元，住房保障29.4万元。支出较去年减少25.35万元，主要原因是是干部教育培训期数和人数增加。

    四、一般公共预算拨款支出

     2023年本部门一般公共预算拨款支出预算482.11万元，其中，教育支出400.29万元，占83.03%；社会保障和就业支出36.51万元，占7.57%；卫生健康支出15.91万元，占3.3%；住房保障支出29.4万元，占6.1%。具体安排情况如下：

     (一)基本支出：2023年本部门基本支出预算数385.11万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出357.35万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴等方面；商品和服务支出26.13万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置；对个人和家庭的补助1.63万元，主要用于单位离退休人员节假日慰问等方面。

    （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：干部培训费53万元，主要用于科干班、青干班等班级培训费等方面；科研经费16万元，主要用于教学研究等方面；师资培训经费支出7万元，主要用于单位教师能力提升培训等方面；信息化建设费支出5万元，主要用于单位基础信息化设备维修维护等方面。

    五、政府性基金预算支出

    2023年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费26.13万元，比上年预算增加8.53万元，上升48.46%，主要预算更加精准，将部分原事业发展的经费调整到了机关运行经费。

    （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为1.9万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比起2022保持不变。

    （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

    （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。。

    （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为482.11万元，其中，基本支出385.11万元，项目支出97万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 中共桃源县委党校2023年部门预算表

中共桃源县委党校2023年部门预算报表(1).xlsx