2022年度桃源县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

一、部门职责

1.承办县人代会、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议和其他有关重要会议的筹备和会务工作；2.负责县人大常委会领导政务活动安排；3.负责县人大常委会机关公文处理、机要传递、保密、印章和档案管理；4.负责县人大常委会机关的财务、办公设施管理和后勤、接待等服务工作；5.协助常委会机关抓好政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，协调县人大各专门委员会和县人大常委会工作机构的工作；6.负责县人大常委会机关人事、退休人员管理、工会、共青团、妇联等群团工作，协助机关党支部开展日常工作；7.负责人大制度理论研讨和新闻舆论工作；8.负责人大来信来访工作；9.办理县人大常委会党组、常委会、主任会议及常委会领导交办的其他事项；10.办理省、市人大常委会交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。桃源县人民代表大会常务委员会办公室内设机构包括：办公室、联工委、民侨外委、监察和司法委、财经委（下设副科级事业单位预算联网监督中心）、教科文卫委、环资委、农业农村委、社会建设委。

（二）决算单位构成。桃源县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级。

第二部分 部门决算表

（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1793.26万元。与上年相比，增加255.63万元，增长16.62%，主要是因为人员调增和人大会议的召开。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1793.26万元，其中：财政拨款收入1793.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1793.26万元，其中：基本支出1393.71万元，占77.72%；项目支出339.55万元，占22.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1793.26万元，与上年相比，增加225.63万元,增长16.62%，主要是因为人员调增和人大会议的召开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1793.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加225.63万元,增长16.62%，主要是因为人员调增和人大会议的召开。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1793.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1572.23万元，占87.67%；社会保障和就业支出114.02万元，占6.36%;卫生健康支出27.26万元，占1.52%；住房保障支出79.25万元，占4.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1859.89万元，支出决算数为1793.26万元，完成年初预算的96.42%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为1210.72万元，支出决算为1157.30万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了部分开支。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为129.9万元，支出决算为129.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大代表事务（项）

年初预算为102.34万元，支出决算为102.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保管事务（项）

年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年出预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为81.54万元，支出决算为76.09万元，完成年出预算的93.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有多名人员退休或调整导致预算编制不够精准。

11、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为37.09万元，支出决算为37.09万元，完成年出预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为32.99万元，支出决算为27.76万元，完成年出预算的84.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有多名人员退休或调整导致预算编制不够精准。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为81.78万元，支出决算为79.25万元，完成年出预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有多名人员退休或调整导致预算编制不够精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1393.71万元，其中：人员经费1096.77万元，占基本支出的78.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、养老保险住房公积金、离休费、医疗费补助；公用经费296.94万元，占基本支出的21.31%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为28.89万元，完成预算的96.3%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比持平，持平的主要原因是厉行节约。

2、公务接待费支出预算为30万元，支出决算为28.89万元，完成预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.46万元，增加1.62%，增加的主要原因是本年公务接待较多。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本年无此项支出，与上年相比持平，持平的主要原因是去年本年均无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为28.89万元，全年共接待来访团组271个、来宾2913人次，主要是人大会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出296.94万元，比年初预算数减少1.66万元，降低0.56%，减少的主要原因是：严格控制支出。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费94.7万元，用于召开1次人大会议，人数415人，内容为人大会议；开支培训费38.47万元，用于开展人大代表培训，人数163人，内容为人大代表培训；未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额540万元，其中：政府采购货物支出258万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282万元。授予中小企业合同金额540万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额540万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

见第五部分附件。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、政府性基金预算：政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度桃源县人大办部门整体支出绩效自评报告.doc

决算公开表.xls

2022年度桃源县人大办部门整体支出绩效自评表.xlsx