桃源县档案馆2023年度部门预算公开

目录

第一部分：桃源县档案馆2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）“三公”经费

（四）机关运行经费

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

第二部分：桃源县档案馆2023年部门预算表

部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：桃源县档案馆2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源县档案馆其主要职能和职责是：

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，制定并实施全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；拟定全县档案工作的地方性规章制度；依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》，进行行政执法监督；组织、指导、监督、协调县直机关、企事业单位和其他组织及各乡镇的档案业务工作。

2、集中统一管理县直机关、企事业单位及乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，开发档案信息，积极为社会提供服务。

3、组织档案人员的专业教育和培训；协调全县档案专业技术职务评聘工作，负责全县档案专业职称的评审工作。

4、组织开展档案理论与科学技术研究，配合有关部门对档案科研成果进行评审；积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

5、组织档案宣传活动；指导县档案事业发展促进会和县档案学会开展工作。

6、承办县委办交办的其他事项。

（二）机构设置

桃源县档案馆属于全额拨款的事业单位，现有事业编制12名；实有在职人员10人,退休8人，单位无车辆。

二、部门预算单位构成

桃源县档案馆只有本级,没有其他预算单位,因此,本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计189.41万元，一般公共预算拨款189.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。2023年收入预算较去年减少121.07万元，主要原因是上上年结转用于县档案馆维修改造工程及上年度追加的档案工作经费没有了，项目支出减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计189.41万元，其中，一般公共服务支出161.22万元，社会保障和就业支出11.77万元，卫生健康支出4.95万元，住房保障支出11.47万元。2023年支出较去年减少121.07万元，主要原因是上上年结转用于县档案馆维修改造工程及上年度追加的档案工作经费没有了，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算财政拨款支出预算189.41万元，其中，一般公共服务161.22万元，占85.12%；社会保障和就业支出11.77万元，占6.21%；卫生健康支出4.95万元，占3.07%；住房保障支出11.47万元，占6.06%。具体安排如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数134.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，档案保管保护专项支出30万元，主要用于落实档案保护“十防”措施,开展破损档案抢救等工作；档案数字化加工专项支出25万元，主要用于开展档案数字化加工工作。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费20万元，比上年预算持平，主要原因是本年和去年情况未发生变化。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算2.95万元，其中：公务接待费2.95万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）支出0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.05万元，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.8万元，拟召开1次会议，人数132人，内容为档案整理业务工作会议；培训费预算0.5万元，拟召开展1次培训，人数28人，内容为乡镇档案规范化整理培训；拟举办元旦等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0.6万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为189.41万元，其中：基本支出134.41万元，项目支出55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：桃源县档案馆2023年部门预算表

见附件

县档案馆2023年度桃源县档案馆部门预算公开表.xlsx