2022年度桃源县档案馆部门决算

目录

第一部分桃源县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 桃源县档案馆概况 

一、职能职责

桃源县档案馆其主要职能和职责是：

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，制定并实施全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；拟定全县档案工作的地方性规章制度；依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》，进行行政执法监督；组织、指导、监督、协调县直机关、企事业单位和其他组织及各乡镇的档案业务工作。

2、集中统一管理县直机关、企事业单位及乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，开发档案信息，积极为社会提供服务。

3、组织档案人员的专业教育和培训；协调全县档案专业技术职务评聘工作，负责全县档案专业职称的评审工作。

4、组织开展档案理论与科学技术研究，配合有关部门对档案科研成果进行评审；积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

5、组织档案宣传活动；指导县档案事业发展促进会和县档案学会开展工作。

6、承办县委办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：桃源县档案馆属于参照公务员管理的事业单位。分为档案馆、办公室、业务股、法制股等4个股室馆。现有事业编制12名；实有在职人员10人,退休8人，单位无车辆。

（二）决算单位构成：桃源县档案馆2022年部门决算公开单位构成只有桃源县档案馆单位本级。

第二部分 部门决算表

（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年，我单位总收入195.01万元，其中本年收入194.49万元，上年结转0.52万元，与2021年相比，减少了25.92万元，减少了11.73%，主要是因为减少了档案维修维护等项目。

2022年，我单位总支出195.01万元，其中本年支出193.33万元， 结余资金1.68万元，与2021年相比，减少了27.07万元，减少了12.28%，主要是因为减少了档案维修维护等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计194.49万元，其中：财政拨款收入194.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计为193.33万元，其中：基本支出123.33万，占63.79%；项目支出70万元，占36.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年，财政拨款收入195.01万元，其中本年收入194.49万元，上年结转0.52万元，与2021年相比，减少了25.92万元，减少了11.73%，主要是因为减少了档案维修维护等项目。

2022年，财政拨款支出195.01万元，其中本年支出193.33万元，结余资金1.68万元，与2021年相比，减少了27.07万元，减少了12.28%，主要是因为减少了档案维修维护等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出193.33万元，与上年相比，减少了27.07万元,减少了12.28%，主要是因为减少了档案维修维护等项目。

（二） 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出193.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.65万元，占82%；社会保障和就业（类）支出10.04万元，占5%；卫生健康（类）支出3.75万元，占2%；农林水（类）支出0.52万元，占0.2%；自然资源海洋气象（类）支出15万元，占7.8%；住房保障（类）支出5.37万元，占3%；

（三） 财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算数为177.34万元，支出决算数为193.33万元，完成年初预算的109%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为102.25万元，支出决算为102.72万元，完成年初预算100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

4、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

    8、农林水（类）农业农村(款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：0.52万元为上年结转。

9、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为追加专项。

10、住房保障(类）住房改革（款） 住房公积金（项）。

年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出123.33万元，其中：人员经费111.55万元，占基本支出的90.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.78万元，占基本支出的9.55%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.80万元，完成预算的95%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无因公出国费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是上年度与本年度均无发生额。

2.公务接待费支出预算4万元，支出决算为3.80万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.5万元，减少12%，减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无公车，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.80万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.80万元，即全年本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待119批次，653人次，主要是两类档案移交进馆及乡镇集中整档的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位无政府性基金收支。

九、关于2022年度绩效情况说明

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了专项实施保障措施，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分95分以上。2022年度，我局已在预决算公开平台公开了绩效评价报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况：本部门2022年度机关运行经费支出11.78万元，比年初预算数减少4.06万元，降低25.63%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般性支出情况：2022年本部门开支会议费1.5万元，用于召开档案业务指导培训工作会议等，人数348人，内容为档案业务指导学习；开支培训费1.8万元，用于开展档案业务指导学习培训、乡镇档案整理业务指导培训等，人数279人，内容为用于开展全县档案业务指导学习培训、乡镇档案整理业务指导培训工作等；未举办节庆、晚会、论坛活动，开支0万元。

（三）关于政府采购支出情况说明：本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元（因政府采购支出总额为0，无法计算百分比）。

（四）关于国有资产占用情况说明：截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

12、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 

县档案馆2022年决算公开套表..xlsx