桃源高新技术产业开发区管理委员会

2023年部门预算编制说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

桃源高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府行使有关职权，对桃源县高新技术产业开发区实行统一领导、统一规划、统一管理，其主要职能和职责是：

1、负责编制高新技术产业开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施；

2、负责制定高新技术产业开发区的行政管理规定；

3、负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批；

4、负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理；

5、负责管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施；

6、负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、建设规划、劳动人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作；

7、负责兴办和管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业；

8、负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新技术产业开发区的涉外事务；

9、负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理；

10、负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的机构的工作；

11、负责履行县委、县政府授予的其他职权；

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湖南桃源工业集中区管理委员会于2018年1月升格为桃源高新技术产业开发区管理委员会，由创元工业园、漳江工业园和陬市工业园3个园区组成。根据编办文件，单位内设直属机构1个，即创元工业园管理办公室；职能科室5个，即办公室、招商合作局、规划建设局、产业发展局、社会事务局；下属事业单位1个，即安全生产监督管理站；临时机构1个，即陬市工业园办事处；排除机构2个，即桃源县财政局工业集中区分局、桃源县国土资源局工业集中区分局。另根据单位工作的需要增设了环保站、财评中心及警务室。园区机构改革以后，单位原有机构限额、管理方式不变，按照精简高效的原则，实行大部制管理。内设4个部和两个派驻机构，即党政工作部、招商合作部、产业发展部、建设管理部以及财政分局、自然资源分局。

二、部门预算单位构成

桃源高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计 11400 万元，其中，一般公共预算拨款 3210.36 万元，政府性基金预算拨款 8189.64 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加（减少） 28444 万元，主要原因是2023年征地拆迁与基础设施规划减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算总计 11400 万元，其中，社会保障和就业支出 84.64 万元，城乡社区支出 8189.64 万元，资源勘探工业信息等支出 3125.72 万元。支出较去年增加（减少） 28444 万元，主要原因是2023年征地拆迁与基础设施规划减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 3210.36万元，其中，社会保障和就业支出 84.64 万元，占 2.64 %；资源勘探工业信息等支出 3125.72 万元，占 97.36 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1310.36 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 1900 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，资源勘探工业信息等支出 1900 万元，主要用于产业发展、城乡融合规划等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算 8189.64 万元，其中，城乡社区支出 8189.64 万元，占 100  %。具体安排情况如下：其它国有土地使用权出让收入安排的支出8189.64万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 641.55 万元，比上年预算增加 143.15 万元，上升28.72%，主要原因是日常开支增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 39.10 万元，其中，公务接待费 39.10 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要原因是厉行节约，把控成本。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0.27 万元，拟开展 1 次培训，人数 30 人，内容为 安全生产 ；拟举办 妇女节、劳动节 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算37.32万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1380 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 1200 万元；服务类采购预算 180 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为11400 万元，其中，基本支出 1310.36 万元，项目支出 10089.64 万元。

七、名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

（上传附件）

桃源高新区2023年预算公开表.xlsx