目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门预算报表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。桃源高新技术产业开发区管理委员会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府行使有关职权，对桃源县高新技术产业开发区实行统一领导、统一规划、统一管理，其主要职能和职责是：

1、负责编制高新技术产业开发区总体规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

2、负责制定高新技术产业开发区的行政管理规定。

3、负责审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批。

4、负责高新技术产业开发区内土地的开发利用管理。

5、负责管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施。

6、负责按规定管理高新技术产业开发区的财政、建设规划、劳动人事、治安、房产、国有资产和环境保护等工作。

7、负责兴办和管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

8、负责管理高新技术产业开发区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新技术产业开发区的涉外事务。

9、负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理。

10、负责协调有关部门在高新技术产业开发区设立的机构的工作。

11、负责履行县委、县政府授予的其他职权。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。湖南桃源工业集中区管理委员会于2018年1月升格为桃源高新技术产业开发区管理委员会，由创元工业园、漳江工业园和陬市工业园3个园区组成。根据编办文件，单位内设直属机构1个，即创元工业园管理办公室；职能科室5个，即办公室、招商合作局、规划建设局、产业发展局、社会事务局；下属事业单位1个，即安全生产监督管理站；临时机构1个，即陬市工业园办事处；排除机构2个，即桃源县财政局工业集中区分局、桃源县国土资源局工业集中区分局。另根据单位工作的需要增设了环保站、财评中心及警务室。园区机构改革以后，单位原有机构限额、管理方式不变，按照精简高效的原则，实行大部制管理。内设4个部和两个派驻机构，即党政工作部、招商合作部、产业发展部、建设管理部以及财政分局、自然资源分局。

二、部门预算单位构成

桃源高新技术产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 11400 万元，其中，一般公共预算拨款 3210.36万元，政府性基金预算拨款 8189.64 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加（减少）  28444 万元，主要是由于2023年征地拆迁与基础设施规划减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 11400 万元，其中，一般公共服务 0 万元，社会保障和就业支出 84.64 万元，城乡社区支出 8189.64 万元，资源勘探工业信息等支出 3125.72 万元。支出较去年增加（减少） 28444  万元，主要是由于2023年征地拆迁与基础设施规划减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 3210.36万元，其中，社会保障和就业支出 84.64 万元，占 2.64  %；资源勘探工业信息等支出 3125.72 万元，占 97.36  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 1310.36 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 1900 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 资源勘探工业信息等 支出 1900 万元，主要用于产业发展、城乡融合规划等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算 8189.64 万元，其中，其它国有土地使用权出让收入安排的支出 8189.64 万元，占 100  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费 641.55 万元，比上年预算增加 143.15 万元，上升 28.72 %，主要是日常开支增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 39.1万元，其中，公务接待费 39.1万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是厉行节约，把控成本。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0.27万元，拟开展 1次  培训，人数 30 人，内容为 安全生产 ；拟举办 妇女节、劳动节 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算37.32万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 1200  万元；服务类采购预算 180 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备   台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为11400 万元，其中，基本支出 1310.36 万元，项目支出 10089.64 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

示例：2023年部门预算公开表模板.xlsx