目  录

第一部分  桃源县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 桃源县妇女联合会概况

一、部门职责

1.部门职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2.机构情况：桃源县妇联系县属一级预算行政单位，财务属独立核算。

3.人员情况及增减变动原因：县编委办核定编制共6人，其中行政编制5人，工勤编制1人。年末实有在编在岗人员6人，其中行政编制在岗5人，工勤编制在岗1人。退休人员3人。

二、机构设置及决算单位构成

1.内设机构设置：县妇联内设机构包括：办公室、财务室、副主席室、主席室。

2.决算单位构成：桃源县妇女联合会2023年部门决算汇总公开单位构成为：桃源县妇女联合会本级。

第二部分 2023年部门决算表

（见附表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各188.73万元，与上年相比，增涨了25.31万元，增长或减少15.49%，主要是因为： 1、全年接待3次省妇联、市妇联家庭教育工作调研；2、紧扣时间节点（三八妇女节、植树节、阅读节、六一儿童节期间）均组织开展了大型关爱妇女儿童公益活动；全年组织2次未婚青年男女联谊活动；全年在92个村开展家庭教育送课活动177堂。3、发放“出手吧姐姐”公益金53.94万元，发放“两癌贫困妇女”救助金48万元，均较去年有所增涨。

二、收入决算情况说明

2023年收入合计188.73万元（不含年初结转和结余资金），其中，财政拨款收入188.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年支出合计188.73万元（不含年末结转和结余资金），其中，基本支出87.55万元，占46.39%；项目支出101.18万元，占53.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各188.73万元（含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增涨了25.31万元，增涨15.49%，主要是因为：1、全年接待3次省妇联、市妇联家庭教育工作调研；2、紧扣时间节点（三八妇女节、植树节、阅读节、六一儿童节期间）均组织开展了大型关爱妇女儿童公益活动；全年组织2次未婚青年男女联谊活动；全年在92个村开展家庭教育送课活动177堂。3、发放“出手吧姐姐”公益金53.94万元，发放“两癌贫困妇女”救助金48万元，均较去年有所增涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加25.31万元，增长15.49%，主要原因是全年紧扣时间节点举办了一系列公益活动；全年接待上级主管部门调研3次；发放“出手吧姐姐”公益金、“两癌贫困妇女”救助金均较去年有所增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出188.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出173.02万元，占91.68%；社会保障和就业（类）支出7.78万元，占4.12%；卫生健康（类）支出3.23万元，占1.7%，住房保障（类）支出4.71万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为176.73万元，支出决算数为188.73万元，完成年初预算的106.79%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为82.68万元，支出决算为93.01万元，完成年初预算的112.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险费缴费标准有所提升；单位搬至新办公地点，办公面积增大，机关运行费用有所增涨。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为76.5万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的55.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.73万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此项收入主要为本单位国有资产出租返还的非税收入，此项支出主要用于弥补单位基本支出、项目支出不足部分，年初编制预算时未将此项单列，导致预算为0；厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支，费用较去年有减少0.84万元。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此项费用为组织部对本单位退休人员3人年底开展慰问的费用。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元。决算数等于年初预算数主要原因是：厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为6.61万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的71.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出87.55万元，其中：人员经费76.73万元，占基本支出的87.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费10.82万元，占基本支出的12.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.49万元，完成预算的95.77%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2022年未安排人员因公出国（境），无此项费用支出；与上年相比持平，持平的主要原因是2021年、2022年都无此项费用支出。

2、公务接待费支出预算2.6万元，支出决算为2.49万元，完成预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公车，不存在公务用车购置费及运行维护费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是2021年、2022年都无此项费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.49万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为2.49万元，全年共接待国内公务接待来访批次71批次、来宾446人次，主要是上级主管部门开展家庭教育调研、村（社区）家长学校建设、普法宣传、执委履职等工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位本年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.82万元，比年初预算数23.35万元减少了12.53万元，减少了115.8%。主要原因是：厉行节约，严格执行预算，做到无预算不开支。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出情况

县妇联2023年度政府采购支出总额0万元，其中，政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同采购金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

建立健全绩效评价机制。一是加强预算绩效管理业务培训，切实提高财务人员和业务人员的绩效管理能力和水平。二是完善绩效指标库，组织业务科室认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，为以后年度绩效目标申报提供更好的参考。三是强化结果应用，资金分配与绩效评价结果挂钩，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效题整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价和“妇联专项经费”项目绩效评价，县妇联整体绩效评价涉及一般公共预算支出188.73元，政府性基金预算支出0万元。项目绩效评效涉及资金27万元，从评价情况来看，2023年度，支出依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高，有效推进了部门绩效目标的实施。部门整体支出绩效自评得分89.36，评价等级为“良”；项目支出绩效自评得分90，评价等级为“良”。

本单位无重点（专项）项目，不用开展重点（专项）项目支出绩效自评。

已按县财政局统一要求在县政府门户网站公开。

（三）存在的问题及原因分析

无

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：桃源县妇女联合会2023年度部门决算表

桃源县妇女联合会2023年度部门决算表.xlsx