目录

第一部分 桃源县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县住房和城乡建设局

概况

一、 部门职责

桃源县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）是县政府工作部门，为正科级。其职责为：

负责全县建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工 许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织县城区房屋 建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全县房屋建筑 和市政基础设施工程招标投标进行监督管理；负责全县权限内工程建设造价管理，发布权限内建设工程造价信息；负责县本级建设 工程项目初步设计审批工作；负责县城区房屋建筑、市政基础设 施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收；负责 城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责县城区房 地产开发项目手册备案；负责全县城市商品房预（销）售管理； 负责县城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房 地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督 管理、施工安全监督；负责全县危险房屋管理；承担全县房屋安 全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门 调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故；组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡 一体化建设；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作；负责全县物业服务行为的监督管理；负责指导全县 范围内物业服务招标投标工作；组织、指导、监督县城区房地产 项目房屋维修资金归集和使用管理；负责县城区城 市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临 时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运用等 工作；负责城乡燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附 属设施的规划建设工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、 保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作；负责全县住房和城乡建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县住房和城乡建设局是具有行政管理职能的正科级单位。局机关共设11个股室及4个下属机构站队全部纳入2023年部门预算编制范围：办公室（法制股与其合署办公）、组织人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、建筑业管理股、城乡建设管理股、安全生产监督管理股、消防工程监督管理股、房地产开发和物业管理股（住房保障管理股合署办公）、建设工程招标投标管理办公室、桃源县建筑工程质量安全监督管理站、建设执法监察大队、城建档案馆、村镇股、房屋安全管理股。

（二）决算单位构成。

桃源县住房和城乡建设局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县住房和城乡建设局单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：桃源县住房和城乡建设局                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计32655.88万元。与上年相比，增加26155.99万元，增长403%，主要是因为2023年新增化债资金28300万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计32655.88万元，其中：财政拨款收入31001.68万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1654.21万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计32655.88万元，其中：基本支出1185.22万元，占3.63%；项目支出31470.66万元，占96.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计31001.68万元，与上年相比，增加24501.79万元,增长376.96%，主要是因为2023年比上年新增化债资金28300万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出11694.55万元，占本年支出合计的35.82%，与上年相比，财政拨款支出增加6891.78万元，增长143.5%，主要是因为2023年一般公共预算财政拨款支出比上年新增化债资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出11694.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.5万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）支出102.58万元，占0.87%；卫生健康支出（类）支出36.54万元，占0.31%；节能环保支出（类）支出160万元，占1.37%；城乡社区支出（类）支出10611.5万元，占90.74%；住房保障支出（类）支出779.43万元，占6.67%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为36032.70万元，支出决算数为31001.68万元，完成年初预算的86.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为组织部直接拨款，每年根据标准支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为组织部直接拨款，每年根据标准支出。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为组织部直接拨款，每年根据标准支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。       

年初预算为91.60万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为社会保障和就业支出类年初预算，两者为包含关系。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  

年初预算为91.60万元，支出决算为83.95万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为社会保障和就业支出类年初预算，两者为包含关系。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。       

年初预算为91.60万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为社会保障和就业支出类年初预算，两者为包含关系。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为39.71万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支出，人员变动等因素导致。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。       

年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增项目。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年年初预算为35306.30万元，支出决算为608.12万元，完成年初预算的17.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为35306.30万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的0.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为35306.30万元，支出决算为101.54万元，完成年初预算的0.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为35306.30万元，支出决算为9834.79万元，完成年初预算的27.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为350.08万元，支出决算为726.2万元，完成年初预算的207.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造资金为上级拨款，按标准支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为350.08万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的15.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算为住房保障支出预算，包含农村危房改造预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出872.02万元，其中：

人员经费823.5万元，占基本支出的94.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费48.52万元，占基本支出的5.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、其他交通费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.38万元，完成预算的97.52%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是单位实际情况无因公出国情况，与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为24.38万元，完成预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制接待费支出，与上年相比减少1.36万元，减少5.29%,减少的主要原因是本单位厉行节约，严格按标准控制公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是单位实际情况无因公出国情况，与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），算数等于预算数的主要原因是单位实际情况无因公出国情况，与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为24.38万元，全年共接待来访团组180个、来宾1777人次，主要是乡镇来本单位办事；上级领导来本单位检查相关事项等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入19307.13万元；年初结转和结余0万元；支出19307.13万元，其中基本支出234万元，项目支出19073.13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为35306.30万元，支出决算为15175.13万元，完成年初预算的42.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

年初预算为35306.30万元，支出决算为333.62万元，完成年初预算的0.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为35306.30万元，支出决算为498.38万元，完成年初预算的1.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3300万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔支出为化债支出，上级资金，预算未列入相对应科目。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.52万元，比上年决算数减少12.74万元，降低20.8%。主要原因是厉行节约，本单位严格控制各项经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.59万元，用于召开工匠培训会议，人数580余人，内容为农村建房技术与质量安全培训、相关法律法规；开支培训费8.25万元，用于开展工匠培训、监督培训等，人数608人，内容为农村建房技术与质量安全培训、相关法律法规、执法监督等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额401.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出273.73万元、政府采购服务支出128.2万元。授予中小企业合同金额401.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额401.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.科学预算管理。压实绩效目标申报工作。预算支出绩效目标是绩效管理工作的起点，是进行单位自评与财政评价的依据。单位应高度重视绩效目标申报工作，组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件，深入理解绩效目标填报的相关要求。年初整体支出绩效目标申报，因涉及单位履职范围内的各项工作、需单位各部门根据十四五部门规划和县委县政府的重点任务安排年度工作计划，共同制定科学合理的整体支出绩效目标。

2.规范财务管理。提高会计信息质量。单位会计岗位相关人员应加强《政府会计准则制度》的学习与培训，进一步提高专业能力，规范单位会计核算，提高会计信息准确性全面性

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年全局全体干部职工坚持“桃源工作法”，按照县委县政府“开局就加速、起步即起势”的工作要求，各项工作做到提前部署，全年冲刺，积极争取省政府真抓实干奖励激励先进，争取在去年的工作基础之上再创佳绩。整体支出绩效：1、数量指标。按整体支出绩效申报表完成相关数量指标。2、质量指标。持续推进工程建设项目审批制度改革；积极开展“走流程、解难题、优服务”活动，解决企业办事的“痛点”“堵点”；对企业管理，优化营商环境，重点解决工程建设领域审批的“堵点”“痛点”“难点”，极大的提高了审批时效，缓解了企业压力；加强了房地产市场监管；出台了政策稳定房地产市场；扎实推进“保交楼、稳民生”工作；加强了物业企业服务指导；加强了信访投诉办理；加强了电梯加装工作落实；黄花井机埠污水管网提质增效项目、路网建设项目按计划进行中。等3.时效指标。任务完成及时率100%。4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（三）存在的问题及原因分析

绩效目标制订不科学不全面。出现的原因：一是单位年初制定目标时考虑不全面，年中出现临时情况，导致任务增加。二是部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

第四部分

名词解释

 1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

       2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

       3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

       4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

       5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

       8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附 件

桃源县住建局2023年度部门决算公开报告.docx

桃源县住房和城乡建设局2023年决算公开表)(1).xlsx

2023住建局部门整体支出绩效报告.doc