2023年度

桃源县林业局部门决算

目录

第一部分 桃源县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

桃源县林业局概况

一、部门职责

其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。全局共有在职干部职工182人，退休人员110人，离休人员1人。桃源县林业局单位内设机构包括：内设机构有办公室、营林股、资源林政法规股、组织人事股．监察室、绿化办、种苗站、野保站、林场站、林业科技推广站、林业执法监察大队、上高坪、高湾、漳江木材检查站，以及天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场、国有苗圃下属单位。

（二）决算单位构成。桃源县林业局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县林业局单位本级；天台山、白鹤山、牯牛山三个国有林场；国有苗圃。

第二部分

桃源县林业局2023年部门决算表

见附件

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入10699.75，上年结转0万元，合计10699.75万元。支出10699.75万元。支出与上年相比，增加329.30万元，增加3.18%，主要是因为项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10699.75万元，其中：财政拨款收入10699.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10699.75万元，其中：基本支出2873.33万元，占26.85%；项目支出7826.42万元，占73.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入10699.75，上年结转0万元，合计10699.75万元。支出10699.75万元。支出与上年相比，增加329.30万元，增加3.18%，主要是因为项目资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出10699.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加329.30万元，增加3.18%，主要是因为项目资金有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出10699.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.16万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出273.24万元，占2.55%；卫生健康（类）支出88.46万元，占0.83%；节能环保（类）支出180.65万元，占1.69%；农林水（类）支出8390.33万元，占78.41%；交通运输支出145万元，占1.36%；自然资源海洋气象等支出736.81万元；占6.88%；住房保障（类）支出129.02万元，占1.21%；粮油物资储备支出755.06万元，占7.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为10132.66万元，支出决算数为10699.75万元，完成年初预算的105.60%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为201.01万元，支出决算为201.01万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因：2023年单位退休人员死亡5人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为88.46万元，支出决算为88.46万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）退耕现金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为2162.98万元，支出决算为1745.20万元，完成年初预算的80.68%，决算数小年初预算数。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位在职人员中途退休12人。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为1010.00万元，支出决算为1150.98万元，完成年初预算的113.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目资金的投入。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是加大了项目资金的投入。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为1354.00万元，支出决算为174.68万元，完成年初预算的12.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级调整了项目资金的投入。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为3813.24万元，支出决算为3891.75万元，完成年初预算的102.06%，决算数与年初预算数基本持平。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为161.00万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的11.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整了项目资金的投入，将大部分资金直接拨付到乡镇财政。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为165.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为891.00万元，支出决算为690.37万元，完成年初预算的77.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级调整了项目资金的投入。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为432.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

23、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了项目支出。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为736.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因：上级今年新增加了项目支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为150.97万元，支出决算为129.02万元，完成年初预算的85.46%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位在职人员中途退休12人。

26、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为755.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因：上级今年新增加了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2873.33万元，其中：

人员经费2541.04万元，占基本支出的88.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费332.29万元，占基本支出的11.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48.33万元，支出决算为43.32万元，完成预算89.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是上年度因公出国（境）费支出为0元，两年内都无此项支出。

公务接待费支出预算为38.13万元，支出决算为33.14万元，完成预算的86.91%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，大力压缩公务接待；与上年相比减少7.75万元，减少12.54%，减少的主要原因是单位厉行节约，大力压缩公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0，决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车购置费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是上年度无公务用车购置费支出，两年内都无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为10.20万元，支出决算为10.18万元，完成预算的99.80%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约；与上年相比增加2.23万元，增加28.05%，增加的主要原因是省林业局配置了一台生物防治专用车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.14万元，占76.50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.18万元，占23.50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为33.14万元，全年共接待来访团组406个、来宾2220人次，主要是林业公务活动、林业检查交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.18万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度没有更新公务用车。公务用车运行维护费10.18万元，主要是车辆保险、加油、维修等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出332.29万元，比年初预算数增加65.87 万元，上升24.72%。主要原因是：2023年度县财政基本足额保障了我单位公用经费支出，不再需要从非税收入返回中列支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.11万元，用于召开三类会议，人数208人，内容为松材线虫病除治会议、干部作风整顿大会、省林业局森林资源督查会议、林地编制规划座谈会；开支培训费4.22万元，用于开展人员内部及外出培训，人数58人，内容为自然保护区管理培训、森林防火风险普查培训、无人机驾驶培训、林草生态修复培训、生物多样性和森林督查等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等具体见部门预算绩效管理公开。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桃源县林业局2023年决算公开表.xlsx