2023年度县委组织部部门决算

目录

第一部分 组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  织部部门（单位）概况 

一、 部门职责

根据桃办发〔2020〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神，中共桃源县委组织部统一管理公务员工作，将人社局公务员管理职责划入县委组织部，将县委老干部局并入县委组织部，中共桃源县委组织部（简称县委组织部），对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。中共桃源县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署，贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。  

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共桃源县委组织部内设机构包括：县委组织部一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位一个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子，因机构改革转隶增加下属二级事业单位1个，即桃源县老干部活动中心。与上年比较机构数无变化。

机构改革后，部机关现有行政编制28名，机关后勤服务编制2名，参照公务员管理全额事业编制10名，全额事业编制7名。实有在职人员31人，遗属1人。年内调出干部2人（陈超林、余泽民）。与上年相比，减少2人。

（二）决算单位构成。中共桃源县委组织部2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共桃源县委组织部本级以及下属二级全额预算事业单位一个，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子、下属二级事业单位一个，即桃源县老干部活动中心。 

第二部分   部门决算表 

中共桃源县委组织部.xlsx

第三部分   2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1131.43万元。与上年相比，减少152.64万元，增长减少11.89%，主要是因为部分项目取消，收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1131.43万元，其中：财政拨款收入1131.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1131.43万元，其中：基本支出745.02万元，占65.85%；项目支出386.41万元，占34.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1131.43万元，与上年相比，减少152.64万元,减少11.89%，主要是因为部分项目取消，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1131.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少152.64万元，减少11.89%，主要是因为部分项目取消，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1131.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出992.36万元，占87.71%；社会保障和就业（类）支出58.14万元，占5.14%;卫生健康（类）支出16.99万元，占1.5%；农林水（类）支出31万元，占2.74%；住房保障（类）支出32.94万元，占2.91%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1107.69万元，支出决算数为1131.43万元，完成年初预算的102.14%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为清廉机关创建奖励收入。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为462.28万元，支出决算为378.35万元，完成年初预算的81.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，日常开支增加。       

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的83.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员招考人数比前几年锐减，支出减少。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为345万元，支出决算为471.6万元，完成年初预算的136.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分培训支出超出预期。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为177万元，支出决算为115.47万元，完成年初预算的65.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：协会经费取消，老干活动开支减少。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.75万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.99万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支平衡。

8、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为上级下拨。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.67万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的92.35 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员较年初有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1131.43万元，其中：

人员经费508.3万元，占基本支出的68.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

公用经费236.72万元，占基本支出的31.77%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费等。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.61万元，完成预算的52.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分招待减少，与上年相比持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是并未有此项开支，与上年相比无变化，无变化的主要原因是年初无预算，也无此项开支。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.61万元，完成预算的52.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分招待减少，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是并未有此项开支，与上年相比无变化，无变化的主要原因是年初无预算，也无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是并未有此项开支，与上年相比无变化，无变化的主要原因是年初无预算，也无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：本单位本年度无此项支出。

2、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组45个、来宾266人次（精确到个位数），主要是公务交流，工作汇报，干部考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，党员教育中心、老干部活动中心更新公务用车0辆（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是公务车由机关事务中心统一调度，截止2023年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出236.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少12.73万元，降低5.1%。主要原因是：厉行节约，人员较去年也有所减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.74万元，日常会议开支以及大型会议活动，人数200人，内容为研究方案，业务指导等；开支培训费29.47万元，用于开展党建方面业务培训，人数600人，内容为党建基础业务知识、村支部书记培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位未举办此类活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释） 

第五部分  附 件

2023年度组织部整体绩效自评报告.doc