目录

第一部分 城管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县城市管理和综合执法局

概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家和地方关于城市管理法律、法规、规章和方针、政策。

2、研究制定全县城市管理发展规划、年度计划，起草全县城市管理规范性文件及相关的政策、措施，经批准后组织实施；负责县城市综合管理的组织、指挥、检查、监督、调度、协调和宣传工作。

3、负责市容环境卫生、城市建筑垃圾、城市照明、绿化、城市道路、城市市政公用设施的监督和行政处罚权利；负责行使《桃源县城市管理相对集中行政处罚权实施办法》。

4、负责依法组织征收渣土调配费、城市生活垃圾处理费、异地绿化费、城市道路临时占用费和挖掘修复费。

5、负责县城规划区内的查违控违拆违监督管理工作，对违法建设进行制止和强制拆除；组织建设项目工程规划竣工验收。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

全额拨款行政单位1个：桃源县城市管理和综合执法局；财政补助事业单位1个：桃源县环境卫生管理处。我局下设6个股室，5个大队，即办公室、人事教股、装备财务股、政策法规股、社区管理股、行政许可办公室、市容秩序管理执法大队、规划环保执法大队、禁止燃放烟花大队、城市管理公安执法大队。

（二）决算单位构成。

桃源县城市管理和综合执法局2023年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位，无下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

（见附件表格）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12107.22万元。与上年相比，减少1188.43万元，减少8.93%，主要是因为单位厉行节约，精简消费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6053.61万元，其中：财政拨款收入5820.61万元，占96.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入233万元，占3.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6053.61万元，其中：基本支出1471.94万元，占24.32%；项目支出4581.67万元，占75.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计11641.22万元，与上年相比，减少1242.08万元,减少9.64%，主要是因为厉行节约，精简消费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5820.61万元，占本年支出合计的96.15%，与上年相比，财政拨款支出增加减少621.04万元，减少9.64%，主要是因为厉行节约，精简消费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5820.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.4万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出144.38万元，占2.48%；卫生健康（类）支出53.36万元，占0.92%；节能环保（类）支出530.74万元，占9.12%；城乡社区（类）支出4712.5万元，占80.96%；农林水（类）支出300万元，占5.15%；住房保障（类）支出78.23万元，占1.34%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为8321.08万元，支出决算数为5820.61万元，完成年初预算的69.95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为126.53万元，支出决算为126.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53.36万元，支出决算为53.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1787.36万元，支出决算为961.57万元，完成年初预算的53.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约精简消费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为3592.6万元，支出决算为286.63万元，完成年初预算的7.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约精简消费，削减项目支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为2658万元，支出决算为367.6万元，完成年初预算的13.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约精简消费，削减项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为103.23万元，支出决算为78.23万元，完成年初预算的75.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低缴纳基数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1216.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列支，合并在2129999其他城乡社区支出中。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1740.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列支，合并在2120199其他城乡社区管理事务支出中。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为0万元，支出决算为124.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列支，合并在2129999其他城乡社区支出中

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列支，合并在2120199其他城乡社区管理事务支出中。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列支，合并在2120199其他城乡社区管理事务支出中。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为406万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列支，合并在2120199其他城乡社区管理事务支出中。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列支，为年中追加公务员考核奖。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加指标。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列支，合并在2120199其他城乡社区管理事务支出中。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未单独列支，为年中追加指标。

………（可根据实际情况进行增减,要求到项级科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1238.94万元，其中：

人员经费1155.44万元，占基本支出的93.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

公用经费83.5万元，占基本支出的6.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。（可根据实际情况进行增减，要求到款级科目）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为57.84万元，完成预算的74.15%，决算数小于预算数。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。我单位没有因公出国（境）的情况。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少4.7万元，减少13.54%,减少的主要原因是减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严肃财经纪律，缩减公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。我单位没有公务用车购置开支。

公务用车运行维护费支出预算为48万元，支出决算为27.84万元，完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加2.24万元，增长8.75%,增长的主要原因是受油价上涨影响，公车日常使用油料费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30万元，占51.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.84万元，占48.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为30万元，全年共接待来访团组340个、来宾2200人次，主要是在城管执法、控违拆违、市容市貌管理方面与外市外县以及县内各乡镇单位之间交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费27.84万元，主要是城管执法、控违拆违等执法车辆维修保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出83.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少356.16万元，降低81%。主要原因是：下属执法大队以及火车站、控违办等公用运行经费单独列支，机关运行公用经费差额由其他收入弥补。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元，用于召开城管执法重点工作安排会议，人数142人，内容为城管执法工作；开支培训费4.25万元，用于开展法律、法规业务培训，人数300人，内容为内容为法律、法规专业培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度本部门开展部门整体绩效评价6053.61万元，为实现我单位预算绩效管理更上一层楼，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金配置效率和使用效益，2023年我单位财政预算绩效管理重点做好以下五项工作：

（一）构建完整的预算绩效管理体系

为进一步强化绩效理念，提高财政资金的使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，保障预算绩效管理工作规范有序进行，我单位由专人负责预算绩效管理，规范资金使用原则、范围、程序、指标管理以及绩效考核工作，认真组织学习上级部门相关规章制度、具体规定要求，为开展财政预算绩效管理工作提供基本的制度保障。

（二）开展事前绩效评估

事前绩效评估的开展是实现财政项目评估与财政支出政策评估的重要保障，通过对我单位重点项目开展事前绩效评估，重点围绕各级党委、人民政府的决策部署，论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等，形成绩效评估报告。

（三）编制预算绩效目标

把以绩效目标为导向，将绩效的理念贯穿于预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价的全过程，把绩效目标与预算管理相结合做为我单位今后预算绩效目标管理工作的基础。将我单位所有的财政资金全部纳入绩效目标管理范围，合理编制《部门整体绩效目标申报表》，绩效目标清晰反应预算资金的预期产出和效果，并把绩效指标逐一予以细化和量化。

（四）提升绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、部门单位在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动。一是用定量分析和定性分析的方式，年度部门预算批复后，按月对项目支出绩效目标的预期产出和效果完成值、经济效益、社会效益、生态效益等效果和预算执行情况进行“双监控”，以每年10月底为节点，对本单位专项资金使用情况、绩效目标完成情况进行监控，监控结果报财政部门。二是对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时采取有针对性的措施予以纠正，完善项目管理办法，优化绩效目标实现路径，确保项目绩效目标如期保质保量实现。

（五）强化绩效评价工作

把绩效评价作为开展绩效目标管理工作、安排预算的关键环节。按照年度部门预算编制时间安排，准时完成当年本部门单位整体绩效、项目支出绩效自评，形成绩效自评报告，绩效自评报告报财政部门。财政部门审核本部门单位报送绩效自评报告的真实性、完整性，确定评价等级，把评定结果作为调整预算安排的重要依据。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年桃源县城管局决算公开表.xlsx