目   录

第一部分 中共桃源县委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分    中共桃源县委机构编制委员会办公室概况

一、 部门职责

统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案；审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

县委编办为正科级单位，核定行政编制10名，下设三个组室：综合组、机构编制组、机构编制监督检查组；下属县机构编制事务中心为副科级全额拨款事业单位，核定事业编制6名，下设两个组室：业务组、信息组。2023年县委编办实有在职人员7名，县机构编制事务中心实有在职人员5名。没有二级决算单位。

（二）部门决算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，中共桃源县委机构编制委员会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成只包含中共桃源县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分    部门决算表（见附件）

       第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各218.96万元。与上年相比，减少8.24万元，减少3.63%，主要是因为是因为厉行节约，减少费用开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计218.96万元，其中：财政拨款收入218.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计218.96万元，其中：基本支出183.41万元，占83.77%；项目支出35.54万元，占16.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（说明：因四舍五入的原因，总数与明细相差0.01万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计各218.96万元。与上年相比，减少8.24万元，减少3.63%，主要是因为是因为厉行节约，减少费用开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出218.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少8.24万元，减少3.63%，主要是因为是因为厉行节约，减少费用开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出218.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出168.1万元，占比76.77%；社会保障和就业支出32.01万元，占比14.62%；卫生健康支出6.45万元，占比2.95%；住房保障支出12.4万元，占比5.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为240.66万元，支出决算数为218.96万元，完成年初预算的90.98%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在此科目中反映。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在此科目中反映。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在此科目中反映。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在此科目中反映。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在此科目中反映。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为175.52元，支出决算为121.66万元，完成年初预算的69.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是功能科目运用不精准，年初一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）等在此科目中预算；二是厉行节约，减少费用开支。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为31万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算67.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目运用不精准，年初在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中预算，决算在此科目中反映。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.29万元，支出决算为15.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员无变动，人员经费精细化预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有退休人员死亡。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员无变动，人员经费精细化预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.4万元，支出决算为12.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：人员无变动，人员经费精细化预算。

（说明：因四舍五入的原因，决算的总数与明细相差0.01万元）

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度财政拨款基本支出183.41万元，其中：

人员经费163.69万元，占基本支出的89.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费19.73万元，占基本支出的10.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（说明：因四舍五入的原因，总数与明细相差0.01万元）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.80万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少费用开支，与上年相比减少0.28万元，减少9.09%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，减少费用开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；与上年决算持平，持平的主要原因是今年与上年均未安排出国出境，未发生支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.8万元，完成预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少费用开支，与上年相比减少0.28万元，减少9.09%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，减少费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，决算数等于预算数的主要原因是未产生支出；与上年相比持平，持平的主要原因是未产生支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是未产生支出；与上年相比持平，持平的主要原因是未产生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为2.8万元，全年共接待来访团组21个、来宾210人次，主要是日常公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.73万元，比年初预算数减少37.76万元，降低65.68%。主要原因是：厉行节约，减少费用开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，没有召开会议；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套；单位价值100万元以上专业设备0套。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年2月，根据部门实际情况，参考2022年绩效完成情况，客观的制定了2023年并申报了部门整体支出绩效目标和中文域名注册支出绩效目标。10月对2023年的中文域名专项进行了运行监控，并上报了《专项支出绩效运行监控表》，详细分析了接待专项经费支出情况，预测了全年绩效目标完成的情况。11月，对2022年全年绩效完成情况进行自我评价，全面剖析绩效管理里中存在的差距，对2024年的绩效管理提出了更高的要求。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据考核评分细则，从整体上看，2023年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。具体如下：

1. 编制控制数：2023年度编制控制在上级下达的总量内，共17546个，与年初目标一致，目标完成率100%；

2. 事业单位年检完成量：事业单位年检完成总量的90%，共486个，与年初目标一致，目标完成率100%；

3. 其他工作完成情况：召开编委会2次；配合巡察组检查机构编制工作共20个单位；整理专项工作资料2本；开展业务培训班4次，与年初目标一致，目标完成率100%；

4. 质量指标完成情况：优化机构编制管理工作覆盖率完成100%；机构编制、信息化及档案文件管理工作完成率100%；相关登记单位管理抽查率100%。

5. 效益指标完成情况：2023年我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，不仅确保了机构正常运转，而且机构编制资源管理运用科学规范，为优化全县经济社会发展提供了有力保障。

（三）存在的问题及原因分析

主要存在问题：一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致,三是政府采购没有全覆盖，部分小商店的物品采购未上政府采购平台。

下一步改进措施：一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作，三是确保政府采购全覆盖，只在政府采购平台上采购需要的物品，即要确保各项工作顺利地开展，又要做好厉行节约，力争把成本降低。

第四部分     名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入“不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10、政府性基金预算：政府性基金预算是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

11、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分    附 件

中共桃源县委机构编制委员会办公室2023年度决算表.xls

附件4：县编办部门整体支出绩效报告(1).doc