2023年度

桃源县能源服务中心

部门决算

 目录

第一部分 桃源县能源服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                                                        第一部分

 桃源县能源服务中心

概况

 一、 部门职责

（一）宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村可再生能源条例》。

（二）研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。

（三）负责开发沼气资源，建设沼气工程，发展沼气生态农业，保护农村生态环境。

（四）负责太阳能、风能、地热能、微水能及其他生物质可再生能源的开发利用、推广和监督管理。

（五）负责推广省柴节煤技术和相关器具，指导农村节能工作开展。

（六）负责全县农村能源后续服务体系建设，负责完成国家、省农村能源建设试点县工作任务。

（七）承办县委、县政府和县农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县农村能源服务中心内设机构包括：办公室、财务室、沼气建设办公室。

（二）决算单位构成。桃源县农村能源服务中心2023部门决算汇总公开单位构成包括：仅桃源县农村能源服务中心本级，无下属机构或单位。

 本单位为全额拨款事业编制7人，2023年末在编在岗人员5人，退休人员8人。

                                                                                             第二部分

 部门决算表

                                                                          一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：桃源县农村能源服务中心                                                                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                                                                                             单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各141.01万元。与上年相比，减少23.89万元，减少14.49%，主要是因为专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计141.01万元，其中：财政拨款收入141.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计141.01万元，其中：基本支出78.96万元，占56%；项目支出62.05万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计141.01万元，与上年相比，减少23.89万元,减少14.49%，主要是因为专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出141.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少23.89万元，减少14.49%，主要是因为专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出141.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.06万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出5.42万元， 3.84%；卫生健康（类）支出2.32万元，占1.65%；节能环保（类）支出102.31万元，占72.56%；农林水（类）支出27.58万元，占19.56%；住房保障（类）支出3.31万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为135.03万元，支出决算数为141.01万元，完成年初预算的104.43%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）。

年初预算为8.14万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的66.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

     年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算数执行。

  4、节能环保（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为88.22万元，支出决算为64.34万元，完成年初预算的72.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，严格控制经费支出。

5、节能环保（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）

年初预算数为32万，支出决算数为37.97万元，完成年初预算的118.66%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

 6、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出78.96万元，其中：

人员经费57.24万元，占基本支出的72.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费21.72万元，占基本支出的27.51%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行，与上年相比减少1.17万元，减少21.79%,减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是本单位无此项支出。

公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行，与上年相比减少1.03万元，减少28.3%,减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行，与上年相比减少0.14万元，减少8.05%,减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占61.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.6万元，占38.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组41个、来宾217人次，主要是其他县能源办与上级机关业务来往发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.6万元，主要是公务出行租车支出及吸污车相关支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度无政府性基金安排的收入与支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出21.72万元，比年初预算数减少20.48 万元，降低48.76%。主要原因是：单位厉行节约，严格控制公用经费支出。        十、  一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是吸污车，用于秸秆收集；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对“沼气后续服务”项目开展了专项评价，涉及一般公共预算支出32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出141.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价结果为优秀。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）产出指标

①数量指标。分8个片区按计划安排资金，维修沼气池。举办3场沼气安全生产培训。组织专人下乡入村进行排查安全生产隐患98次以上。开展安全生产宣传，下发沼气安全生产宣传挂图670幅。

②质量指标。安全生产培训，培训合格率100%。安全隐患发现率100%，排查整改率100%，清除病池、险池率100%。安全生产宣传覆盖面率100%。

③时效指标。各项工作完成时效2023年内。各项工作完成及时率100%。

④成本指标。基本支出控制额≦78.96万元。项目支出控制额≦62.05万元。

效益指标

①沼气后续服务体系安全。

②农村生态能源发展得到保障。

③发展生态循环农业、农民收入持续增长。

④社会公众满意度95%。

（2）通过三年的时间，维修维护病旧沼气池1500口，推动“三沼”的利用和推广，提高有机肥的利用率，达到增产提高农业品质量的目的。一是加大工作力度，使农村能源建设工作取得了长远的进步；二是改善农村农民生活质量，促进农村经济发展；三是节约能源，而且极大地改善农民的生活水平质量

（三）存在的问题及原因分析

（1）存在的问题

1、沼气使用率低。据县能源中心调查，截至目前全县共建设各类沼气池1万余口，而现在因农村缺少劳动力、种养分离不平衡以及技术服务难跟上等原因导致正常使用率仅为35%左右，有65%已停用、病池占50%、报废池占15%。

2.资金拨付不及时。一般公共预算基本支出和项目支出资金拨付不及时。

（2）原因分析

(二）原因分析

1.预算信息收集不准确。预算编制前没有充分收集和分析相关数据和信息，导致预算编制基础不充分，没有明确的目标和指标，从而导致预算安排不合理。

2.财务人员专业性不强。我单位未招聘财务管理专业或从事财务工作的人员，会计人员长期借调导致空缺，人员后备力量明显不足，导致基本支出和项目支出资金拨付不及时。

3.由于经费欠缺培训不到位，一些配套工程不到位，影响了农村沼气的环保功能和生态效益。有相当部分农户没有掌握沼气安全使用基础知识，有少部分沼气池因原料不足或出料不及时而没有发挥应有效能；由于体系不健全，后续服务不到位，有2-5%的沼气用户因故障不能及时排除难以使用。

                                                                                                             第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

桃源县农村能源服务中心2023年度部门决算公开.xls