2023年度

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处概况

一、 部门职责

（一）负责宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策。

（二）组织编制湿地公园发展规划，制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园管理职能。

（三）综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。

（四）实施湿地公园的功能建设，组织实施开展湿地保护知识的宣传教育。

（五）规范湿地公园的旅游秩序，组织开展观光旅游。

（六）组织开展湿地资源调查、监测、评估工作。

（七）承办县委、县政府和县林业局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处为全额拨款事业单位，属一级预算单位。内设4个股室:办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股，核定人员编制18人，现有15人在岗上班，退休4人，临聘人员1人。

（二）决算单位构成。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2023年部门决算汇总公开单位构成包括湖南桃源沅水国家湿地公园管理处本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 湖南桃源沅水国家湿地公园管理处                                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                单位：万元

(湿地公园)2023年决算表格.xlsx

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计387.05万元。与上年相比，增加66.16万元，增长20.62%，主要是因为用其他收入增加了项目投入。

2023年度支出总计387.05万元。与上年相比，增加66.16万元，增长20.62%，主要是因为用其他收入增加了项目投入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计387.05万元，其中：财政拨款收入278.58万元，占71.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入108.47万元，占28.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计387.05万元，其中：基本支出223.85万元，占57.83%；项目支出163.20万元，占42.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计278.58万元。与上年相比，减少42.31万元，降低13.19%，主要是因为减少了财政拨款对项目的投入。

2023年度支出总计278.58万元。与上年相比，减少42.31万元，降低13.19%，主要是因为减少了财政拨款对项目的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出278.58万元，占本年支出合计的57.83%，与上年相比，财政拨款支出减少43.21万元，降低13.19%，主要因为减少了财政拨款对项目的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出278.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25万元，占8.97%；社会保障和就业（类）支出19.13万元，占6.87%;卫生健康（类）支出8.40万元，占3.02%；节能环保支出28万元，占10.05%；农林水（类）支出182.62万元，占65.55%；住房保障（类）支出15.43万元，占5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为278.58万元，支出决算数为278.58万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的原因是因为预算执行中严格按照规章制度执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出

年初预算为19.13万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平原因是年初预算数按照工资基数保额预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）支出

年初预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算得100%。决算数与年初预算数持平原因是年初预算数按照工资基数保额预算。

4、节能环保支出（类）生态保护（款）其他自然生态保护（项）支出

    年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平主要原因是合理安排资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出

年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平主要原因是合理安排资金。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）支出

年初预算为180.89万元，支出决算为180.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平主要原因是合理安排资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出

年初预算为15.43万元，支出决算为15.43万元，完成年初预算得100%。决算数与年初预算数持平原因是年初预算数按照工资基数保额预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出223.85万元，其中：

人员经费183.50万元，占基本支出的81.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、基本医疗保险及其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费40.35万元，占基本支出的18.03%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、其他交通费、宣传费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75.00%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（镜）事项；与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

2、公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3万元，完成预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待程序，减少公务接待次数，与上年相比减少1万元，减少28.65%，减少的主要原因是相关业务单位来本单位学习交流次数减少，节约了开支。

3、公务用车购置费及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。本单位没有安排此项经费。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组23个、来宾218人次，主要是其他湿地公园来本单位学习交流、上级业务部门指导工作、帮联村镇来人等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有公务车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2023年度本单位无政府性基金支出。 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出40.35万元，比年初预算减少17.90万元，降低30.73%。主要原因是：节约开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费0.35万元，用于参加全省自然保护地生物多样性监测培训，人数2人；举办湿地日、爱鸟周、科技活动周、环保世纪行、野生动物保护日等相关活动，开支6万元，主要是使用宣传车宣传湿地知识、野生动植物保护知识等，标识标牌的制作，使湿地知识等深入大众心中，提高生态环境保护意识，达到人与自然和谐共存。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.67%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位没有公务车。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门对2023年部门整体支出情况进行了绩效自评，取得了较好的结果，并将绩效自评情况应用于下一步工作中，进一步加大湿地保护与修复力度，提高管理效率，确保财政资金合规使用，确保国有资产完整（绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开）。

（二）存在的问题及原因分析

由于年初预算编制不够精准，造成预算执行过程中资金使用不够规范。同时，在编制年初预算过程中，各业务部门预计资金过大，造成资金使用时出现短缺。在今后的工作中，力求做好本职工作，向上争取对湿地公园建设的支持，大力宣传湿地保护知识，为建设生态桃源做出贡献。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十一、 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 第五部分

   附件

1、2023年度部门整体支出绩效评价报告

（湿地公园）2023年部门整体支出绩效报告(1).doc

      2、2023年度“三公”经费支出决算表

  （湿地公园）2023年部门决算三公经费支出公开表.xlsx