桃源县应急管理局决算公开报表(1).xlsx

目录

第一部分 桃源县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县应急局概况

一、 部门职责

（一）负责安全生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

（二）组织指导协调全县水旱、地震地质自然灾害类等突发事件应急救援，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作。

（三）负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。

（四）负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（六）承担县安委办的工作职责，负责完成县委县政府交办的其它中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县应急管理局是县人民政府新成立部门，根据县编委办核定，内设股室10个，所属单位2个，分别是县安全生产监察大队11名，应急救援指挥中心16名，应急管理局15名，实有编制人数42名。局机关内设机构包括：办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、救灾物资保障股、防汛抗旱股、救援协调和预算管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股、地震地质灾害防治股10个股室。

（二）决算单位构成。桃源县应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5185.90万元。与上年相比，增加2063.78万元，增长66.1%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2592.95万元，其中：财政拨款收入2587.8万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.15万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2592.95万元，其中：基本支出621.68万元，占23.98%；项目支出1971.27万元，占76.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计5175.6万元，与上年相比，增加2112.2万元,增长68.93%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2587.8万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，财政拨款支出增加1056.1万元，增长68.95%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2587.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.17万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出54.33万元，占2.1%;卫生健康（类）支出22.91万元，占0.89%；住房保障（类）支出33.68万元，占1.3%；粮油物资储备（类）支出404.2万元，占15.62%；灾害防治及应急管理（类）支出2071.51万元，占80.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1451.27万元，支出决算数为2587.8万元，完成年初预算的178.31%，其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，财政追加了拨款。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，财政追加了拨款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

 年初预算为54.33万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算数的100%，

决算数等于年初预算数的主要原因是预算是按人员实际开支编制，预算数与决算数一致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为22.91万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算数的100%，

决算数等于年初预算数的主要原因是预算是按人员实际开支编制，预算数与决算数一致。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为44.13万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的76.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制人员减少一名，实际开支减少。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1029.9万元，支出决算为504.44万元，完成年初预算的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度指标数减少，实际开支减少。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

  年初预算为200万元，支出决算为120万元，完成年初预算数的60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度指标数减少，实际开支减少。

  8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.71万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：为本年度安全生产发展基金指标开支。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

 年初预算为100万元，支出决算为155万元，完成年初预算数的155%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：为安全生产应急预防工作开支。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1032元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是中央自然灾害救灾生活补贴支出年初没有预算，年中追加开支。

  11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害防治支出年初没有预算，年中追加开支。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害风险普查支出年初没有预算，年中追加开支。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.36万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，年末追加预算。

14、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）

年初预算为0万元，支出决算为404.2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，财政追加了拨款。

15、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初没有预算，财政追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出616.53万元，其中：

人员经费488.91万元，占基本支出的79.3%,主要包括工资福利支出478.58万元，其中基本工资180.38万元、津贴补贴84.45万元、奖金13.15万元、绩效工资24.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.47万元、职工基本职业年金1.14万元、医疗保险缴费42.33万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金60.73万元；对个人和家庭的补助支出（生活补助）0.12万元。

公用经费127.62万元，占基本支出的20.7%，主要包括办公费9.6万元、印刷费1.6万元、咨询费6万元、电费6万元、取暖费0.4万元、差旅费4.4万元、租赁费0.38万元、会议费3.9万元、培训费1.44万元、公务接待费14万元、劳务费2万元、委托业务费20万元、其他交通费用20.04万元、其他商品和服务支出37.87万元。

1. 财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是日常工作无出国出境需求。与上年相比无变化，主要原因是日常工作无出国出境需求。

2、公务接待费支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是由于车辆改革，单位用车统一由机关事务中心派车，费用直接由财政划拨，与上年相比无变化，主要原因是车辆改革去年已实施。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是由于车辆改革，单位用车统一由机关事务中心派车，费用直接由财政划拨，与上年相比无变化，主要原因是车辆改革去年已实施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14万元，全年共接待来访团组152个、来宾544人次，主要是乡镇、外县及省市来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府行基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出127.62万元，比年初预算数减少40.38万元，减少24.04%，主要原因是严格控制公用经费的开支；比上年决算数增加27.39万元，增长27.33%。主要原因是公用经费指标数增加，实际开支增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.9万元，用于召开森林防火、防汛抗旱等安全生产方面的会议，人数1000人，内容为组织乡镇及兄弟科局关于森林防火、防汛抗旱等方面的线上线下会议；开支培训费1.44万元，用于开展危险化学品及烟花爆竹安全知识培训、生产企业消防培训、处理应急突发事件等相关培训，人数1000人；举办各种大型节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对“安全生产专项经费”项目开展了专项评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1451.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价结果为优秀。

2023年度，我县未发生较大及以上安全生产事故，在全市范围内事故防控情况较好，较好地完成了年度工作目标。得到社全的一致好评，服务对象满意度达到90%以上，社会公众满意度达到90%以上，整体年度目标基本实现。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、部门产出指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标。综合督查2次；年度监督检查家数60家次；年度监督检查次数90家次；专项应急演练2次；打非治违及专项整治≥5次；教育培训≥10次；教育培训1000人；人员经费保障42人；投稿宣传稿件≥12篇；罚没收入收缴150万元；创建2个安全示范乡镇；党建任务完成率100%；培育8个安全生产企业。

②质量指标。安全隐患排查率100%；安全隐患处置率100%；重大事故发生率0%；一般事故发生率0%；执法结果处理率100%；安全事故发生降低率5%；群众知晓率100%；培训参训率≥90%；培训合格率≥90%；投稿上稿率100%；人员经费保障率100%；机关事务正常运转率100%；罚没收入收缴完成率100%；安全是否乡镇创建率100%；安全生产企业培育率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。支出规范合理率100%；基本支出控制额706.27万元；项目支出控制额745万元。

2、部门效益指标完成情况

截至目前，我县未发生较大及以上安全生产事故，在全市范围内事故防控情况较好，减少了群众的经济损失，增强了企业的安全生产责任意识和管理水平，确保了桃源县安全生产的长期稳定。

3、部门效益指标完成情况

社会公众满意度90%；服务对象满意度90%。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制和预算管理还有差距。预算编制金额与实际执行存在差异，没有达到执行率100%，部分预算科目编制与实际执行有出入。新增项目较多，未做到提前编制安排。

2、资产信息更新不及时。资产管理意识有待提高，自查时发现个别资产责任人对所负责的资产情况掌握不清，未能及时上报资产信息变更情况，导致资产管理系统中的资产信息与实际资产使用状况存在“时差”。

3、部分企业安全生产意识不足。部分企业安全生产意识薄弱，在生产过程中忽视了对人员的安全生产培训及安全生产隐患的排查，增加了安全生产事故发生的概率。

4、群众安全意识不足。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度桃源县应急管理局

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

本部门内设办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、防汛抗旱和救灾和物资保障股（地震地质灾害防治股）、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股（行政审批服务办公室）、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股等7个内设股室及桃源县应急管理综合行政执法大队（事故调查统计股）、桃源县安全生产应急救援指挥中心（救援协调和预案管理股）2个直属单位。我局共核定全额编制48名，其中，行政编制13名，参公事业编制17名，全额拨款事业编制18名，实有在职工作人员42人。车辆编制0台，实有车辆0台。

1. 单位主要职责

   1、负责安全生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

   2、组织指导协调全县水旱、地震地质自然灾害类等突发事件应急救援，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作。

   3、负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。

   4、负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

   5、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

   6、承担县安委办的工作职责，负责完成县委县政府交办的其它中心工作。

   二、部门财务情况

   1、资产负债及净资产情况

   2023年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）230.72万元，其中：流动资产100.9万元、非流动资产129.82万元，负债总额90.35万元，净资产总额140.37万元。

   2、部门预算收支决算情况

   2023年部门年初预算收入1451.27万元，其中，一般公共预算拨款1451.27万元。

   2023年部门年初预算支出1451.27万元，其中，基本支出706.27万元，项目支出745万元。部门决算支出2592.95万元，其中，基本支出621.68万元，项目支出1971.27万元。

   年末结转结余0万元。

   3、“三公经费”支出使用和管理情况

2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要原因是由于车辆改革，单位用车统一由机关事务中心派车，公务用车运行费直接由财政划拨；2023年本单位“三公”经费预算较2022年减少13万元，减少的主要原因是根据2022年决算报表支出确定公务接待费减少13万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（1）增强企业安全生产责任意识，提高全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和一般工贸行业领域生产经营单位安全生产管理水平、减少一般事故，杜绝较大以上事故发生。                                                             

（2）提高综合监管，全面落实各项工作任务，防范化解事故风险，确保不发生较大以上安全生产责任事故，确保事故指标不突破，确保长期稳定安全生产局面。

（3）加强应急值守，严格执行领导带班、关键岗位24小时值班和事故报送及时、准确。加强演练备战，不断提高应急能力和水平，确保一旦发生险情，第一时间启动响应、有力有序处置到位，高度戒备、严防死守、坚决防止较大以上事故发生。

（4）加强应急管理干部队伍建设，把思想政治建设放在干部队伍建设的首要位置，抓实理论学习、深入调查研究、深入检视问题、认真落实整改。

（5）加强安全常识普及及宣传和全县安全生产综合信息平台建设，及时调查处理安全生产责任事故，严厉打击非法生产和经营、狠抓监管责任进一步落实到位，培育一批安全管理先进单位等工作，控制一般事故，杜绝较大以上事故。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。综合督查2次；年度监督检查家数60家次；年度监督检查次数90家次；专项应急演练2次；打非治违及专项整治≥5次；教育培训≥10次；教育培训1000人；人员经费保障42人；投稿宣传稿件≥12篇；罚没收入收缴150万元；创建2个安全示范乡镇；党建任务完成率100%；培育8个安全生产企业。

②质量指标。安全隐患排查率100%；安全隐患处置率100%；重大事故发生率0%；一般事故发生率0%；执法结果处理率100%；安全事故发生降低率5%；群众知晓率100%；培训参训率≥90%；培训合格率≥90%；投稿上稿率100%；人员经费保障率100%；机关事务正常运转率100%；罚没收入收缴完成率100%；安全是否乡镇创建率100%；安全生产企业培育率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。支出规范合理率100%；基本支出控制额706.27万元；项目支出控制额745万元。

（2）效益指标

①减少经济损失。

②增强安全生产责任意识。

③提高安全生产管理水平。

④减少安全生产事故。

⑤确保长期稳定安全生产。

⑥增强群众安全意识。

（3）满意度指标：社会公众满意度≥90%；服务对象满意度≥90%

四、绩效评价工作情况

根据财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

1. 综合评价结果

       根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

   六、部门整体支出绩效情况

   （一）部门产出指标完成情况

   （1）产出指标

   ①数量指标。综合督查2次；年度监督检查家数60家次；年度监督检查次数90家次；专项应急演练2次；打非治违及专项整治≥5次；教育培训≥10次；教育培训1000人；人员经费保障42人；投稿宣传稿件≥12篇；罚没收入收缴150万元；创建2个安全示范乡镇；党建任务完成率100%；培育8个安全生产企业。

   ②质量指标。安全隐患排查率100%；安全隐患处置率100%；重大事故发生率0%；一般事故发生率0%；执法结果处理率100%；安全事故发生降低率5%；群众知晓率100%；培训参训率≥90%；培训合格率≥90%；投稿上稿率100%；人员经费保障率100%；机关事务正常运转率100%；罚没收入收缴完成率100%；安全是否乡镇创建率100%；安全生产企业培育率100%。

   ③时效指标。任务完成及时率100%。

   ④成本指标。支出规范合理率100%；基本支出控制额706.27万元；项目支出控制额745万元。

2. 部门效益指标完成情况

   截至目前，我县未发生较大及以上安全生产事故，在全市范围内事故防控情况较好，减少了群众的经济损失，增强了企业的安全生产责任意识和管理水平，确保了桃源县安全生产的长期稳定。

   （三）部门效益指标完成情况

   社会公众满意度90%；服务对象满意度90%。

3. 存在的主要问题及原因分析

   1、预算编制和预算管理还有差距。预算编制金额与实际执行存在差异，没有达到执行率100%，部分预算科目编制与实际执行有出入。新增项目较多，未做到提前编制安排。

   2、资产信息更新不及时。资产管理意识有待提高，自查时发现个别资产责任人对所负责的资产情况掌握不清，未能及时上报资产信息变更情况，导致资产管理系统中的资产信息与实际资产使用状况存在“时差”。

   3、部分企业安全生产意识不足。部分企业安全生产意识薄弱，在生产过程中忽视了对人员的安全生产培训及安全生产隐患的排查，增加了安全生产事故发生的概率。

   4、群众安全意识不足。

   八、有关建议

   1、加强与业务科室沟通。根据重点任务、工作计划和重大政策做好项目资金安排，进一步控制个别项目的支出金额。

   2、细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。进一步明确规范细化资金的使用范围,界定清楚财政资金使用边界，提高资金使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

   3、进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程中发现的问题，认真分析原因，研究切实可行的措施和办法，完善资产管理制度。明确分工，责任到人，资产申购、审批、调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清查盘点工作，定期盘点，摸清资产的使用情况，盘点发现应报废、已毁损等情况，及时进行处理。

   4、提升安全生产意识。定期对企业进行安全生产检查和监督，定期举报企业安全员的培训班，通过线上线下的方式，不断提升企业安全生产的意识，推动企业规范化建设，避免安全生产事故的产生。

    

    桃源县应急管理局

                 

4. 桃源县应急管理局决算公开报表.xlsx