2023年度

桃源县畜牧水产事务中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

 （一）贯彻执行中央、省、市关于畜牧渔业（畜牧、兽医、渔业、草原、饲料、畜禽水产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）生猪定点屠宰管理的方针政策和法律法规；拟订我县畜牧渔业和生猪屠宰行业发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）指导畜牧渔业产业结构合理调整、转变生产方式、资源合理配置；指导畜牧渔业规模化养殖、标准化生产和产业化经营；指导畜牧渔业市场体系和信息体系等社会化服务体系建设。

（三）依法承担畜禽水产品安全监管工作；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

（四）承担兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料管理；负责官方兽医、执业兽医和兽医实验室生物安全的管理；负责饲料、饲料添加剂的监督管理工作。

（五）承担畜牧渔业资源的保护和合理开发利用；负责畜牧业、水产业物种资源的保护与管理；负责种畜禽、水产种苗的管理。

（六）承担渔业行政执法监督管理；负责渔船检验和渔船渔港监督管理；协助有关部门维护渔业水域生态环境，保护珍贵稀有水生野生动植物。

（七）承担动物防疫工作。指导动物防疫体系建设；承担动物、动物产品（不含出入境口岸动物检疫)的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作。

（八）承担畜牧渔业和生猪屠宰管理方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；负责对生猪定点屠宰企业的生产经营行为进行监督管理，参与查处畜禽屠宰违法行为；指导督促屠宰企业开展屠宰环节病害畜禽和病害畜禽产品的无害化处理。

（九）拟订畜牧渔业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；指导畜牧水产技术推广体系建设；组织畜牧渔业重大科研和技术推广。

（十）按照权限监督管理畜牧渔业专项资金，提出专项资金安排计划；组织畜牧渔业重大项目的申报、审核。

（十一）承办县委、县人民政府和县农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县畜牧水产事务中心内设机构包括：综合部、人事部、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、屠宰管理事务部、兽医事务部。

 下设七个二级机构，分别为：桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作站、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广站、桃源县鱼苗鱼种场。

（二）决算单位构成。桃源县畜牧水产事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级。

 本单位共有编制数55个，其中行政编制数17个，事业编制数38个，本单位实有人数47人，其中行政人员11人，事业人员36人，离休人员1人，离休人员配偶1人；退休人员46人。

第二部分

    部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各2706.78万元。与上年相比，减少1057.11万元，减少28.08%，主要是因为专业项目减少，导致专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2706.78万元，其中：财政拨款收入2519.85万元，占93.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入47万元，占1.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入139.93万元，占5.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2706.78万元，其中：基本支出976.86万元，占36.09%；项目支出1729.91万元，占63.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计各2519.85万元，与上年相比，减少1035.94万元,减少29.13%，主要是因为专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2519.85万元，占本年支出合计的93.09%，与上年相比，财政拨款支出减少1035.94万元，减少29.13%，主要是因为专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2519.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.83万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出85.84万元，占3.41%;卫生健康（类）支出27.78万元，占1.10%；农林水（类）支出1893.3万元，占75.14%；交通运输（类）支出17.49万元，占0.69%；商业服务业（类）等支出454.3万元，占18.03%；住房保障（类）支出40.3万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2245.2万元，支出决算数为2519.85万元，完成年初预算的112.23%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为71.81万元，支出决算为63.76万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：有人员死亡。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

    年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

6、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因为：财政追加了拨款。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为34.99万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的79.39%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为894.79万元，支出决算为578.81万元，完成年初预算的64.67%，决算数小于预算数的主要原因为：有人员退休及单位厉行节约。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为388.72万元，完成预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为41万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为205.7万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

13、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展项）。

   年初预算为0万元，支出决算为190万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

   年初预算为1189.74万元，支出决算为365.15万元，完成预算的30.69%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时将其他无法细分的支出收入来源都计入了该科目，决算时分类更加精细，在其他科目里体现。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他运输交通支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.49万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为454.3万元，完成预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为53.86万元，支出决算为40.3万元，完成预算的74.82%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出864.35万元，其中：

人员经费656.05万元，占基本支出的75.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费208.3万元，占基本支出的24.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、共他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为20.5万元，完成预算的75.93%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少7万元，减少25.45%,减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算持平，主要原因是单位一直无此项支出；与上年决算数持平，主要原因是本单位一直无此项支出。

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为20.5万元，完成预算的75.93%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少7.5万元，减少25.45%,减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，持平的主要原因是本单位无此项支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.5万元，全年共接待来访团组273个、来宾1467人次，主要是上级单位指导检查工作及下级单位汇报工作、会议培训等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出208.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少74.16 万元，降低26.26%。主要原因是：单位厉行节约，控制公用经费支出，另外有人员退休。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.67万元，用于召开动物疫病防控会议，人数119人，内容为疫病防控各项工作开展的节点及要求：用于召开全县禁捕退捕会议，人数221人，内容为禁捕退捕等相关工作内容；开支培训费3.37万元，用于开展基层动物防疫员培训，人数226人，内容为基层动物防疫的时间节点、操作流程及规范；开展农技工作推广者培训，人数217人，内容为农技推广的相关渠道及相关技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额75.6万元，其中：政府采购货物支出75.6 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额75.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1套。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对“重大动物疫病防控”、“畜禽水产品质量安全监管”、“屠宰环节无害化处理补助”3个项目开展了专项评价，涉及一般公共预算支出112万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2706.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价结果为优秀。

（二）单位整体支出绩效情况

   部门产出指标完成情况

（1）数量指标。本年度推广桃源黑猪和桃源鸡地方畜禽品种各1个；生猪生产有序发展，年内生猪出栏数达到73.5万头；免疫密度持续加强，强制免疫病种密度达到90%以上。

（2）质量指标。2023年度内疫病死亡率控制在1%以内；2023年度畜禽水产品质量安全事故发生0起，推广生产优质畜禽产品安全合格率为100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。全县养殖业收入提高，全县畜禽水产品质量安全得到有力保障，重大动物疫病防控形成可持续机制。

（6）满意度。受益对象满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

部门绩效情况

2023年度，本单位很好的完成了畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作及职业技能开发工作；年度内畜牧业、渔业生产的市场信息监测和统计分析工作得到有效开展，并取得显著成效；重大疫病防控工作形成长期可持续工作机制；畜禽水产品质量安全得到有力保障。通过发展生猪生产及养殖业发展工作，使各养殖户的养殖收入得到有力增长，通过疫病防控及强制免疫，使得动物疫病大幅度下降，并形成了长期有效机制，得到社全的一致好评，免疫对象满意度达到90%以上，社会公众满意度达到90%以上，整体年度目标基本实现。

（三）存在的问题及原因分析

全年开展重大动物疫病防控及畜禽水产品质量安全监管工作经费缺口很大，只能由我中心多方筹措资金解决。

                         第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分

附 件

桃源县畜牧水产事务中心2023年决算公开报表.xls