目录

第一部分 桃源县就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县就业服务中心概况

一、 部门职责

（一）组织实施全县就业服务、创业带动就业和失业保险工作计划，承办全县就业服务目标管理考核工作，承办全县就业服务、创业带动就业和失业保险的体经办工作；

（二）落实促进就业各项政策措施，承担就业失业登记工作，组织实施就业援助和公益性岗位开发，组织开展公共就业服务专项活动；

（三）落实全县创业带动就业各项优惠政策，指导全县创业孵化基地(园区)并承办县本级基地(园区)的建设工作，承担全县创业担保贷款工作，组织实施职业技能培训和创业培训工作；

（四）落实进高校毕业生创业相关政策，组织实施全县高校毕业生创业服务工作；

（五）承担农村劳动力转移(返乡)就业工作，推动农民工就业工作开展，承发展家庭服务业促进就业工作；

（六）承办全县失业保险业务经办、财务管理与基金稽核具体工作；

（七）组织实施公共就业创业服务体系建设工作，落实全县基层平台和公共就业信息平台运行管理，组织实施就业失业信息动态监测预警和发布制度；

（八）承担全县就业与失业、就业经费和失业保险方面的统计综合分析工作；

（九）承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县就业服务中心内设机构包括：综合部、政工人事部、财务稽核部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、失业保险服务部、创业贷款服务部9个内设机构。县编委核定人员编制34人，其中在职人员29人，退休人员35人。年初在职人员30名，年末调出1人。

（二）决算单位构成。桃源县就业服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县就业服务中心本级。无下属机构。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4923.62万元。与上年相比，增加649.79万元，增长15.2%，主要是因为就业专项资金较上年增加731.67万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4923.62万元，其中：财政拨款收入4923.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4923.62万元，其中：基本支出468.75万元，占9.52%；项目支出4454.87万元，占90.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4923.62万元，与上年相比，增加649.79万元，增长15.2%，主要是因为就业专项资金较上年增加731.67万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4923.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加649.79万元，增长15.2%，主要是因为就业专项资金较上年增加731.67万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4923.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.12万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出3618.83万元，占73.5%；卫生健康（类）支出15.67万元，占0.318%；农林水支出（类）支出1259.6万元，占25.58%；住房保障（类）支出29.4万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为541.7万元，预算调整4381.92万元，支出决算数为4923.62万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为307.24万元，支出决算为307.24万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.32万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为2963.82万元，支出决算为2963.82万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为231.45万元，支出决算为231.45万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）

年初预算为710.6万元，支出决算为710.6万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格按预算数执行。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）

年初预算为549万元，支出决算为549万元，完成年初预算的100%，主要原因为严格按预算数执行。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为29.4万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出468.75万元，其中：

人员经费364.13万元，占基本支出的77.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.62万元，占基本支出的22.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国出境，与上年相比持平,持平的主要原因是今年与上年都未安排因公出国出境。

公务接待费支出预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步控制三公经费支出；与上年相比持平,持平的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，无公务用车购置费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无公车，今年与上年均无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车，无公务用车运行维护费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无公车，今年与上年均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.73万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.73万元，全年共接待来访团组84个、来宾701人次，主要是乡镇站所来办理就业业务及外县市工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出104.62万元，比年初预算数减少40.65万元，比上年决算数减少39.49万元，下降27.4%。主要原因是：本年度调出1人，部分费用暂未支付。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.462万元，用于召开社保补贴工作会议、充分就业社区建设会议、退伍军人座谈会、老干会议，人数135人，内容为社保补贴工作会议、充分就业社区建设会议、退伍军人座谈会、老干会议；开支培训费0.58万元，用于开展入党积极分子培训、创业培训课程培训、就业系统业务培训、充分就业社区建设培训、人数115人，内容为入党积极分子培训、创业培训课程培训、就业系统业务培训、充分就业社区建设培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

组织对“桃源县就业服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4923.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体评价等级为“良好”，截止2023年年底为止，部门完成了以下目标任务：城镇就业人数增加5616人，占市年任务5400人的104%；业困难人员再就业912人，完成年度目标任务900人的101.3%；新新增农村劳动力转移就业6801人，占年任务6761人的100.6%；发放小额担保贷款3787万元，占全年任务数3700万的102.4%，直接扶持人数28人，带动就业1111人，小微企业发放笔数14笔，总计3204万元；开展补贴性职业技能培训2461人，占全年任务数2070人的118.9%，审核拨付培训补贴2277人，占全年任务数2070人的110.0%；创业培训571人，占全年任务数270人的211.5%。拨付培训补贴资金266.7万元；失业保险参保参保单位为983个，参保人数为33497人，完成市任务33495的100%。失业保险待遇发放准确；各项工作均在规定时间内完成，各项支出控制在成本范围之内；发放失业人员生活补贴，保障失业者生活质量；开展职业技能培训，提升劳动者就业能力；发放失业保险待遇和稳岗补贴，增强社会保障能力；服务对象满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

桃源县就业服务中心.xlsx