2023年度

桃源县残疾人联合会

部门决算

目录

第一部分 县残联部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县残疾人联合会概况

1. 部门职责

县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。其主要职责是：

（一）密切了系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的正当需求，维护合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽的义务，培养自尊、自强、自立、自信的精神，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县残联单位内设机构包括：

1．机构情况：桃源县残疾人联合会是一级预算单位，无下属二级预算单位。下设1个直属事业单位（桃源县残疾人劳动就业服务中心）。

2．人员情况：县编委办核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员5人，事业编人员8人,借调人员0人，离休0人，退休4人；劳务外包人员5人。

1. 决算单位构成。

   县残联2023年部门决算汇总公开单位构成包括：县残联本级预算单位。 

第二部分

部门决算表

（附后）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1883.85万元。与上年相比，增加97.99万元，增长5.2%，主要是因为本年度上级拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1883.85万元，其中：财政拨款收入1883.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1883.85万元，其中：基本支出215.61万元，占11.44%；项目支出1668.23万元，占88.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计1883.85万元，与上年相比，增加（97.99万元,增长5.2%，主要是因为本年度上级拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1752.6万元，占本年支出合计的93.03%，与上年相比，财政拨款支出增加102.34万元，增长5.8%，主要是因为本年度上级拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1752.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.21万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1734.88万元，占98.99%;卫生健康（类）支出7.1万元，占0.41%；住房保障（类）支出10.41万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2037.16万元，支出决算数为1752.6万元，完成年初预算的86.03%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

2、社会保障和就业（类）。

年初预算为2012.99万元，支出决算为1734.88万元，完成年初预算的86.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初把政府性基金预算拨款收入放在一般公共预算财政拨款收入里面，导致年末一般公共预算财政拨款收入减少。

1. 卫生健康（类）。

   年初预算为10.37万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的68.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

2. 住房保障（类）。

   年初预算为13.8万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的75.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度财政拨款基本支出215.61万元，其中：

   人员经费167.26万元，占基本支出的77.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、驻村工作队补助、老干经费、卫生费等。

   公用经费48.36万元，占基本支出的22.42%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费、劳务费、维修（护）费、差旅费、公务交通费补贴等。

   七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.09万元，增长0.9%,增长的主要原因是本年度按年初预算执行。其中：

   因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

   公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加0.09万元，增长0.9%,增长的主要原因是本年度按年初预算执行。

   公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

   公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

   2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组117个、来宾850人次，主要是接待桃源县各乡镇人员及省市领导、兄弟县市领导。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，县残联无公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入131.25万元；年初结转和结余0万元；支出131.25万元，其中基本支出0万元，项目支出131.25万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为131.25万元，完成年初预算的131.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初政府性基金预算收入统一放在一般公共预算财政拨款收入内。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出48.36万元，比年初预算数减少76.52 万元，降低61.27%。主要原因是：本单位年初预算本着宽打窄用的原则，预算执行时严格遵守厉行节约制度。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.2万元，用于召开乡镇残联理事长会议，人数56人，内容为桃源县残疾人工作部署会；开支培训费0.15万元，用于残联工作人员参加省市培训，人数5人，内容为省级康复工作培训、省级残疾人就业年审工作培训、省级残疾人群宣工作培训、省级残疾人无障碍改造工作培训等；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额555.7万元，其中：政府采购货物支出122.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出432.82万元。授予中小企业合同金额555.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额555.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年全年，项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持，资金保障有力。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对桃源县残疾人联合会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及财政拨款资金1883.85万元。从评价情况来看，绩效评价目的通过对2023年桃源县残疾人联合会的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。 我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持， 资金保障有力。

（三）存在的问题及原因分析

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023年度县残联部门整体支出绩效自评报告

一、部门单位基本情况

（一） 机构、人员构成

桃源县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。

人员情况：县编委核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员5人，事业编制人员8人,退休4人；服务外包人员5人。下设一个二级机构，桃源县残疾人劳动就业服务中心，未独立核算。

（二） 单位主要职责

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

1. 部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日资产总额340.02万元，负债总额0万元，净资产总额340.02万元。

1. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入2037.16万元，年内调整预算0万元，决算收入1883.85万元，其中：一般公共预算1752.6万元、政府性基金预算131.25万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计2037.16万元。

2022年部门年初预算支出2037.16万元，其中：基本支出301.33万元，项目支出1735.83万元。部门决算支出1883.85万元，其中：基本支出215.61万元，项目支出1668.24万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标

(1)扎实做好残疾人基本民生保障

(2)千方百计促进残疾人及其家庭就业增收

(3)着力提升残疾人基本公共服务水平

(4)凝聚加快残疾人小康进程的合力

1. 部门年度绩效目标

（1）数量指标。残疾人日间照料人数20人，寄宿性托养人数120人，居家服务人数300人，残疾儿童康复人数120人，困难残疾人家庭无障碍改造户数200户，教育资助341人，残疾人创业扶持51人，辅具适配人数1503人，精神病人送药758人，农村残疾人实用技术培训人数700人，残疾人职业技能培训人数120人，残疾人阳光示范基地5个，临时救助100人以上，残疾人城乡居民医疗保险缴费16475人，残疾人运动员集训4人，联村联户、四帮四促36人，残疾人专职委员413人，残疾人基本服务状况调查37598人，志愿服务4次，残疾人协会2个，残疾人意外伤害保险8763人，残疾人辅助器具仓库建设1个，业务培训（志愿者培训）100人，残疾人事业宣传（助残日、国际残疾人日、爱眼日、爱耳日、宣传册等）2次，法律援助律师1人，残联系统视频1个，困难残疾人办证鉴定750人，换证残疾人数2000人。

（2）质量指标。机构正常运转率100%，党建考核达标率100%，补贴对象合规率达100%，补贴发放标准率100%，****准确率100%，服务质量达标率90%，改造质量合格率90%。

（3）时效指标。项目完成及时率90%。

（4）成本指标。成本规范合理率90%，基本支出控制额301.33万元，项目支出控制额1735.83万元。

（5）效益指标。维护残疾人合法权益，提高残疾人生活质量，提高残疾人就业能力。

（6）满意度。社会公众满意度大于90%，服务对象满意度大于90%。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算301.33万元，其中：工资福利支出159.95万元、一般商品和服务支出124.88万元、对个人和家庭补助16.5万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计301.33万元。

2022年基本支出决算238.44万元，其中：工资福利支出149.33万元、一般商品和服务支出69.92万元、对个人和家庭补助19.19万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算1604.58万元。上年结转0万元，预算调整0万元，全年可执行预算合计1604.58万元。

2022年项目支出决算1411.82万元，年末结转结余0万元。三、 政府性基金预算支出情况

（一）基本支出情况

无

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算0万元。上年结转0万元，预算调整131.25万元，全年可执行预算合计131.25万元。

2022年项目支出决算135.6万元，年末结转结余0万元。

四、 国有资本经营预算支出情况

无。

五、 社会保险基金预算支出情况

无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

截止2023年12月31日，全县持证残疾人人数为34296人，其中重度人18956人，其他持证残疾人15340人，完成残疾人日间照料人数20人，寄宿性托养人数120人，居家服务人数300人，完成残疾儿童康复数量134人，残疾人家庭无障碍改造户数200户，教育资助341人，残疾人创业扶持51人，辅具适配1503人，精神病人送药758人，农村残疾人实用技术培训700人，残疾人职业技能培训120人，残疾人阳光扶贫示范基地5个，临时救助105人，残疾人城乡居民医疗保险缴费16475人，残疾人运动员集训4人，联村联户、四帮四促36人，残疾人专职委员413人，残疾人基本服务状况调查37598人，志愿服务4次，残疾人协会2个，法律援助律师1个，省残联视频会议系统1个，困难残疾人办证鉴定750人，疾人换证2052人。

（二）部门绩效情况

2023年全年，项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持，资金保障有力。

七、存在的问题及原因分析

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。

八、 下一步改进措施

今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年县残联部门整体支出绩效自评91分，自评结果将在政府预算公开网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(无)

部门整体支出绩效评价基础数据表

2023年决算公开表(1).xlsx

2023年度县残联部门整体支出绩效报告(2).doc