目录

第一部分 桃源县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县公安局概况

　　一、部门职责

我局是县政府主管全县公安工作的职能部门，依法履行以下职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、检查全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。为县委、县政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

（三）组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件等各类案件，依法打击各类犯罪；承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

（四）指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。  

（五）依法管理国籍；组织指导出境、入境和外国人在境内居住、旅行的有关工作；审核公民出国境申请，受理、审核境外人员签证、证件申请，处理国籍事务，收集、处理出入境情报信息，查处出入境违法活动。

（六）指导、监督全县消防工作。

（七）指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作，指导、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交通警察大队。

（八）指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作。

（九）指导、监督全县公安机关对网络的安全保卫工作。

（十）指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全县公安机关对看守所、拘留所及各派出所的管理工作。

（十一）组织实施对来桃党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

（十二）组织实施全县禁毒、缉毒工作。

（十三）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（十四）组织、指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用。

（十五）指导全县消防大队、武警中队建设。

（十六）指导全县公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（十七）制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；协助有关部门查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十八）负责处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度；负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县公安局内设机构包括：

 1、综合管理机构：政工监督室、警务保障室；

2、执法勤务机构：指挥中心、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、交通警察大队；

3、直属机构：县看守所、县拘留所

4、派出机构：原则上实行一乡(镇)一所（漳江镇设两所），全县共设28个派出所，分别为漳江派出所、i浔阳派出所、陬市派出所、漆河派出所、茶庵铺派出所、热市派出所、青林派出所、枫树派出所、木塘垸派出所、架桥派出所、马宗岭派出所、盘塘派出所、九溪派出所、黄石派出所、双溪口派出所、理公港派出所、牛车河派出所、龙潭派出所、观音寺派出所、三阳派出所、佘家坪派出所、夷望溪派出所、泥窝潭派出所、剪市派出所、杨溪桥派出所、西安派出所、郑驿派出所、沙坪派出所。

桃源县公安局属一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。桃源县公安局只有本级，没有其他二级预算单位。因此，2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县公安局本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15938.12万元。与上年相比，增加1220.96万元，增长8.3%，主要是因为办理了两个大的网络传销和赌博专案，办案成本增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15938.12万元，其中：财政拨款收入15938.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15938.12万元，其中：基本支出10487.78万元，占65.8%；项目支出5450.34万元，占34.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计15938.12万元，与上年相比，增加1220.96万元,增长8.3%，主要是因为办理了两个大的网络传销和赌博专案，办案成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出15938.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1220.96万元，增长8.3%，主要是因为办理了两个大的网络传销和赌博专案，办案成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出15938.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.21万元，占0.26%；公共安全（类）支出14554.88万元，占91.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出728.27万元，占4.57%；卫生与健康（类）支出252.38万元，占1.58%；社会保障（类）支出355.38万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为20875.48万元，预算调整4937.36万元支出决算数为15938.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，预算调整14.7万元，支出决算为14.7万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为本年临时安排项目。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，预算调整1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为本年临时安排项目。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，预算调整4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为本年临时安排项目。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

年初预算为0万元，预算调整22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为本年临时安排项目。

5、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为8197.32万元，预算调整434.08万元，支出决算为7763.24万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目功能科目进行了调整。

6、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，预算调整1048.67万元，支出决算为1088.67万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因一是项目功能科目进行了调整；二是部分项目为本年临时安排项目。

7、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为703.2万元，预算调整823.57万元，支出决算为1526.77万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因一是项目功能科目进行了调整；二是因两大网络传销和赌博案增加了办案成本。

8、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为10281.31元，预算调整6168.12万元，支出决算为4113.19万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因一是基建经费未按预算执行，二是部分项目功能科目进行了调整。

9、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算为0万元，预算调整60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因一是项目功能科目进行了调整。

10、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，预算调整3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为本年临时安排项目。

11、文化旅游体育与传媒（类）科学技术支出（款）出版发行（项）

年初预算为0万元，预算调整5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为本年临时安排项目。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为642.55万元，预算调整68.66万元，支出决算为573.89万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目部分支出的功能科目进行了调整。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为70万元，预算调整84.38万元，支出决算为154.38万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目的实施具有不确定性。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为276.71万元，预算调整34.33万元，支出决算为242.38万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出未安排。

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，预算调整10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为本年临时安排项目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为594.4万元，预算调整204.69万元，支出决算为355.38万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目部分支出的功能科目进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10487.78万元，其中：

人员经费7971.95万元，占基本支出的76.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、基本医疗、住房公积金、临工工资福利及社保等。 

公用经费2515.83万元，占基本支出的23.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车辆运行经费、车补、其他费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为31.87万元，完成预算的66.4%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强了公务接待管理,严格了审批程序，厉行节约，与上年相比减少2.46万元，减少7.17%,减少的主要原因是进一步加强了公务接待管理,严格了审批程序，厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为48万元，支出决算为31.87万元，完成预算的66.4%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强了公务接待管理,严格了审批程序，厉行节约，与上年相比减少2.46万元，减少7.17%,减少的主要原因是进一步加强了公务接待管理,严格了审批程序，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算31.87万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为31.87万元，全年共接待来访团组330个、来宾1850人次，主要是外地公安机关前来办案、交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2515.83万元，与上年相比增加282.99万元，增长12.67%。主要原因一是辅警工资福利增加；二是工会经费2021年年终有节余，所以2022年支出少，但2022年年终无节余，所以2023年支出比上年多。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费19.98万元，用于召开治保主任会、各类业务工作安排会议，人数400人，内容为传达上级精神和指示，并结合本单位实际情况，落实相关安排、部置相关工作；开支培训费29.72万元，用于开展警衔晋升及相关业务工作培训，培训40次，人数2300人，内容为进行各种业务、体能、技能培训，进一步提高业务工作水平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1529.26万元，其中：政府采购货物支出928.19万元、政府采购工程支出601.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1529.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1529.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆61辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年桃源县公安局整体支出绩效自评为优秀等级，自评结果将在桃源县人民政府网站的预决算公开专栏中对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

（二）部门整体支出绩效情况

1、部门产出指标完成情况

（1）数量指标。在打击总量方面，移送起诉达916人。在专项整治方面，涉黑涉恶案件侦办3起，食药环案件移送起诉95人以上，涉毒移送起诉102人，侵财案件移送起诉151人，经济案件移送起诉81人，电诈案刑拘580人，涉黄赌案件刑拘89人。

（2）质量指标。机关运转正常率达100%，风险防控正常率达100%，办案准确率达100%，重大队伍管理问题发生率为0，基础设施建设达标率达100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

2、部门效益指标完成情况

（1）全面提升打击质效，切实保障人民安宁

①高质量开展反诈打跨工作。今年以来，我局侦办的一起电信诈骗案，在市局的大力支持下，打掉了一个窝藏于缅北邦康地区实施电诈的犯罪团伙，抓获团伙成员155人，移送起诉121人，为群众追赃挽损200余万元，打响了全市打击跨境电诈犯罪的第一枪，探索出了打击电诈犯罪的县级模式，获评“全国百优数侦案件”。

②常态化开展扫黑除恶工作。（略）

③深入化开展命案积案侦破工作。在命案积案侦破上，我局保持着10年命案必破的记录。今年我局成功侦破了一起沉积28年的命案，同时，年内发生的现行命案也全部告破。

4合成化开展经济类犯罪打击工作。（略）

（2）突出整治热点问题，切实维护社会稳定

①部门联动，综合开展“利剑护蕾”。主动对接检、法，针对未成年人性侵案件，强化协作会商，统一执法思想，形成依法严厉打击的整体合力，全年“利剑护蕾”专项行动案件破案率100%。加强法治宣传，联合妇联、司法、教育等部门，推动法治宣传进校园，在全县各中小学校培训法治校长，开办法治讲座，提高未成年人自身防范意识。

②顺应民意，快侦快破民生小案。以人民群众对平安的向往为我们的课题，以快侦快破民生小案为我们向群众递交的答卷。今年来，侦破扒窃、盗窃车内财物、盗窃牲畜等各类民生小案127起，用实际行动践行了以人民为中心的工作理念。

③重拳出击，全面整治治安乱象。我局依托“全国夏季治安打击整治百日行动”，严惩社会治安热点犯罪，全面整治社会治安乱象，目前全局共侦办各类涉黄赌案件114起，刑拘56人，涉黄赌等社会治安热点犯罪率明显下降。

4高压严打，深入打击禁毒犯罪。（略）

5弘扬正气，依法规范信访秩序。主动服务全县维稳工作大局，充分运用法治思维和法治手段依法治访。

（3）聚焦服务大局，提供优良营商环境

坚持以人民为中心的发展思想，纵深推进“优化法治化营商环境启动年”活动，切实提升公安服务能力水平。

　　①深入企业走访，着力化解风险隐患。坚持和发展新时代“枫桥经验”，结合省厅“百万警进千万家”活动，深入推进 “三送三解三优”，实行“领导带头访、全警实地访、常态摸排访”，全体班子成员联系走访企业200余家，排查化解企业矛盾风险隐患170余起，为企业办实事100余件。

②深查违法犯罪，全力守护企业平安。深入开展严厉打击扰乱市场秩序违法犯罪、金融领域犯罪、侵犯知识产权和制售伪劣商品犯罪、涉税违法犯罪四大专项行动。今年，全局共办理涉企刑事案件4起，刑事拘留9人。

③深化改革提质，努力提升服务效能。深化“一件事一次办”改革。暂住登记业务前置户籍窗口，推广居住证业务网上办理，提高了办事效率，更解了群众办事的等待之忧。

（4）聚焦基层基础，纵深推进公安改革

我们紧扣公安部、省、市公安机关“大抓基层、大抓基础”的鲜明导向，聚焦“派出所主防”职能定位，把派出所工作置于基础性、先导性地位来抓，大力夯实公安工作基础根基。

①大力推进重点项目建设。为加强法治公安建设，推动警务机制改革，提振基层基础，我局今年规划设计了浔阳派出所、执法办案管理中心和合成作战中心三大项目建设。

②整合推进公安科技信息化建设。实施公安视频专网接入三年行动计划，整合交警卡口、雪亮工程监控、社会企业监控并入公安视频专网，确保主城区视频巡查“无死角”，充分利用科技手段提高社会风险防控能力。

③扎实推进“派出所主防”改革。按照“城区—乡镇”的主导思路率先在漳江派出所启动“两队一室”警务模式改革试点；扎实推进省厅“一村一辅警”政策实施，严格落实村辅警的专职化要求；综合施策，推动55名机关民警下沉基层，基层派出所警力明显增强，基础工作质效得到显著提升。

4高位推进情指行一体化运行。（略）
　　（5）聚焦队伍建设，不断激发队伍活力

①树牢用人导向。今年年初，县局党委牢固树立 “以绩辩才”、“有为有位”的用人导向，注重选任干部在平时工作中的思维思路、方法办法、心神精神和效果结果，知人善任，任人唯贤，提拔重用年轻干部，队伍整体精神面貌焕然一新。

②开展实战练兵。以“实战实训、历练精兵”为标准，常态化开展全警实战大练兵活动。今年共展开体能测试5次，民警通过率达80%，邀请市警校教官，针对性开展最小作战单元训练、实弹射击训练，切实提高了全体民辅警的实战应急处突能力。

③丰富警营文化。举办丰富多样的警营文化活动。引导民辅警树立健康的人生观、价值观、工作观、生活观。今年11月，我局成功举办了第二届警察运动会，全局600余名民辅警积极参与篮球、田径、象棋等11个项目的竞赛，呈现出了桃源公安民辅警善打敢拼、不屈不挠、勇争一流的意志精神，在全市建立起警营文化的桃源品牌，打造出桃源公安“警营文化体育节”的靓丽名片，整体队伍凝聚力、向心力有力提升。

4构筑暖心警营。以构建暖心警营作为实施暖警惠警工程的抓手，从细微处入手，在细节上把控，小到民警用的一床被子、一件床单，对8个农村派出所浴室、食堂、宿舍、厕所等基础生活设施进行提质改造，用细节让民警提升归属感。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效指标的设定不符合公安机关的运行情况。现有的预算绩效指标包括产出指标（数量、质量、时效、成本指标）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标）、满意度指标，这些指标值相对于公安工作而言，不好把握。首先，产出指标方面，在数量指标和质量指标方面，没有根据公安机关特殊性作专门的规定，投入资金越多，工作做得越好，治安环境就会越好，发案数、立案数、破案数、拘留人数等都会越少，但也并不是这些业务指标越少所花的钱就起到了实效，所以数量指标和质量指标具体该用哪些指标衡量呢；成本指标的目标值都是选择不超过财政预算的成本，但是公安机关由于业和工作的特殊性，比如办案成本、维稳成本等完全会因为很多客观因素不可抗力的增加，那么这是否意味着预算执行偏离目标呢。其次，效益指标对于公安机关来说更是太宽泛，不知怎么去衡量，显得无从下手。

2、预算绩效指标制定者与实际绩效执行情况脱节。公安机关具体产出指标值的来源基本与财务相脱节，公安机关的财务预算、核算是财务人员基于资金收入、支出进行的，在平时工作中并没有参与具体指标值的产出过程，对公安业务指标知之甚少，对于业务线上的考核办法更是不了解，而业务工作人员在平时的工作中更多地是考虑怎样完成业线上的业务考核指标，不是考虑绩效指标，所以作财务人员在制定年初预算的具体绩效目标时没有办法把业务工作融入进来，而业务人员在实际工作中也没有办法完全按照绩效目标来开展工作，从而严重影响了预算绩效评价。

3、预算绩效考核评价方面存在问题。对公安局预算绩效的评价，我们都是在同级财政部门的指导下进行的，同级财政部门对于公安业务工作基本等同于“门外汉”，对公安业务及很多业务指标的理解与公安线上的标准大相径庭。另外，由于公安工作的特殊性，所以财政人员在对公安局进行绩效评价时会产生很多客观上的障碍。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　　　　　　第五部分　

　　　　　　　　　　附件 

 2023年决算公开表格.xls