2023年度

桃源县工业和信息化局部门决算

目录

第一部分 桃源县工信局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县工信局概况

一、部门职责

1、负责全县工业和信息化领域的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化；负责铁路专用线的管理、监督和协调工作。

2、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

3、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

4、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全县中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

5、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。

7、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

8、负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；负责无线电管理事务。

9、负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作，负责落实市军民融合办交办工作。

10、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

11、参与制订高新园区发展规划、发展政策；指导高新园区经济运行监测；协调高新园区发展过程中的有关矛盾和问题。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县工信局内设机构包括：县工信局内设科室7个，所属二级机构3个。内设科室分别是：办公室、人事股、综合法规股、经济运行股（综合利用股）、中小企业服务指导股、信息产业与信息化推进股、军民融合股。所属二级机构分别是桃源县墙体材料革新和散装水路管理办公室、电力执法大队、桃源县中小企业服务中心。

（二）决算单位构成。桃源县工信局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县工信局单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计7268.58万元。与上年相比，增加1917.66万元，增长35.84%，主要是因为主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加和政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3634.29万元，其中：财政拨款收入3634.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3634.29万元，其中：基本支出402.48万元，占11.07%；项目支出3231.81万元，占88.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计3634.29万元，与上年相比，增加1917.66万元，增长35.84%，主要是因为主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加和政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3447.07万元，占本年支出合计的94.85%，与上年相比，财政拨款支出增加771.61万元，增长28.84%，主要是因为主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3447.07万元，主要用于以下方面：一般公共服一般公共服务（类）支出13.43万元，占0.39%；科学技术（类）支出625.29万元，占18.14%；社会保障和就业（类）支出126.71万元，占3.68%；卫生健康（类）支出107.27万元，占3.11%；城乡社区（类）支出70万元，占2.03%；资源勘探工业信息等（类）支出2446.45万元，占70.97%；住房保障（类）支出20.89万元，占0.61%；粮油物资储备（类）支出37.03万元，占1.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2482.63万元，支出决算数为3447.07万元，完成年初预算的101.03%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为587.12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.58万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算安排支出。

9、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.06万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.85万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.23万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.94万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.87万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按预算安排支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

17、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为709.74万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。

年初预算为473.2万元，支出决算为292.74万元，完成年初预算的61.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.96万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

20、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为59万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为300万元，支出决算为275万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

22、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为1500万元，支出决算为1048万元，完成年初预算的69.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.39万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的53.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

24、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出402.48万元，其中：

人员经费373.91万元，占基本支出的92.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

公用经费28.59万元，占基本支出的7.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.1万元，支出决算为15.05万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.05万元，减少0.33%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年未安排出国出境。

公务接待费支出预算为15.1万元，支出决算为15.05万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.05万元，减少0.33%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无购车计划，与上年相比无变化，主要原因是无购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无需进行公务用车运行维护，与上年相比无变化，主要原因是无需进行公务用车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为15.05万元，全年共接待来访团组106个、来宾1081人次，主要是各种公务检查来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入187.22万元；年初结转和结余0万元；支出187.22万元，其中基本支出0万元，项目支出187.22万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.22万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出28.57万元，比年初预算数减少96.59万元，降低77.17%。主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.4万元，用于召开中小企业产销会议，人数160人，内容为用于帮助中小企业进行产品的生产和销售、用于召开“双推”“双培”会议，人数30人，内容为用于帮助桃源县企业更好的发展；开支培训费2.17万元，用于开展规模以上工业企业统计培训，人数60人，内容为对工业统计人员进行业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见（湘办发[2019]10号》文件精神，结合《桃源县财政局关于明确2022年财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发[2022]8号），进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位2023年度制定和组织实施了本区域内发展规划。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

通过对2023年桃源县工业与信息化局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对预算支出的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度等指标，进行客观公正的评价，以提高财政资金的使用效益。部门整体支出绩效情况取得以下几个方面的成效：一是经济性突出；二是效率性显著；三是有效节约财政资金；四是可持续性明显。

（3）存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善落实。由于在平时工作中未加强对绩效监督工作的重视，绩效监督工作容易滞后，未形成对绩效目标监督的习惯。

第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分

附 件

2023年决算公开桃源县工业和信息化局.xlsx