目录

第一部分 桃源县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 第一部分 

桃源县委统战部概况 

     一 职能职责。负责全县党外人士的政治安排，港澳台侨同胞的联系联络工作，是县委县政府管理非公经济人士的桥梁和纽带，负责维护全县民族宗教领域的稳定和谐。

      二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

    根据县编委办核定，县委统一战线工作部内设机构3个，所属事业单位1个。2023年我单位现有行政编制12名，工勤编1名。实有在职人员9人，退休人员7人。全部纳入2023年部门预算编制范围。内设机构：办公室、民族宗教事务办公室（行政审批服务办公室）、侨政侨务办公室。

   （二）决算单位构成。2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县委统战部机关本级。

第二部分

部门决算表

第三部分 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计467.36万元。与上年相比，增加19.12万元，增加4.26%，主要是因为增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计467.36万元，其中：财政拨款收入467.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计467.36万元，其中：基本支出274.68万元，占58.77%；项目支出192.68万元，占41.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计467.36万元，与上年相比，增加19.12万元，增加4.26%，主要是因为增加了项目支出

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出467.36万元，占本年支出合计的100%，增加19.12万元，增加4.26%，主要是因为增加了项目支出

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出467.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.9万元，占88.56%；社会保障和就业支出35.04万元，占7.5%;卫生健康支出6.33万元，占1.35%；住房保障支出12.09万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为362.05万元，支出决算数为467.36万元，完成年初预算的129.08%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

     年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是列入了一般公共服务（类) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

     年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是列入了一般公共服务（类) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

4.一般公共服务（类) 民族事务（款）其他民族事务支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的126.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底进行了预算调整。

     5.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

    年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底进行了预算调整。

    6.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

    年初预算为168.56万元，支出决算为135.57万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是把一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）列入了该项目。

   7.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

    年初预算为0万元，支出决算为2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是把该项目列入了一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

    8.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

     年初预算为12万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的242%，决算数大于年初预算数的原因是把该项目列入了一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

    9.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）

    年初预算为30万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的163.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时把该项目列入了一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

      10、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

     年初预算为98万元，支出决算为163.63万元，完成年初预算的166.97%，决算数大于年初预算数的原因是把该项目列入了一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

      11、一般公共服务（类） 对外联络事务（款）其他对外联络支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数。

      12、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

      年初预算0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数，主要原因是年底进行预算调整。

    13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

     14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

 年初预算为0万元，支出决算为19.97万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡不可预计。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为6.33万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出274.68万元，其中：

    人员经费165.07万元，占基本支出的60.09%,主要包括基本工资47.76万元、津贴补贴27.66万元、奖金29.98万元、伙食补助费6.21万元、
机关事业单位基本养老保险缴费15.07万元、职工基本医疗保险缴费6.33万元、住房公积金12.09万元、抚恤金19.97万元。

公用经费109.61万元，占基本支出的39.91%，主要包括办公费20.74万元、印刷费7.5万元、邮电费9.01万元、电费5万元、物业管理费10.78万元、差旅费12.37万元、维修（护）费2.09万元、租赁费3.89万元、会议费0.77万元、公务接待费4.7万元、培训费0.43万元、劳务费5.9万元、工会经费2.22万元、其他交通费6.96万元、委托业务费16.08万元、税金及附加费用1.17万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为4.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是年初预算和决算都无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算和决算都为零，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度和上年度都没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算和决算都为零，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度和上年度都没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

     2、公务接待费支出决算为4.7万元，全年共接待来访团组30个、来宾332人次，主要是各乡镇来部机关办事和上级相关部门来部机关检查和指导工作接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出109.61万元，比年初预算数增加65.32万元，增加了147.48%，主要原因是编制预算时把公用经费列入了项目支出，与上年相比增加了10.92万元，增加了11.06%，主要原因是增加了公用支出。

 十、一般性支出情况说明 

2023年本部门开支会议费0.77万元，用于召开统民族宗教工作会议，会议内容安排部署全年工作，学习相关文件精神，人数56人次；开支培训费0.43万元，用于开展宗教场所负责人政策法规培训，人数56人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”

  （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、部门产出指标完成情况其中：

   （1）数量指标。民主党派调研文章发表5篇；实地调研6次；召开调研座谈会2次；全年市对县信息上报考核第3名；县级同心创建点共10个；市级同心创建点共2个；上报省级同心创建点1个；走访港澳台侨人士50人次；开展统战系统骨干培训班1期，开展宗教政策法规培训1期，参加人数共100人次。

（2）质量指标。机构正常运转率100%，上级上稿率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率达到100%。

（4）成本指标。因有年末结转结余资金及预算调整，成本发生规范合理率只达到100%。

（5）效益指标。无。

（6）满意度。社会公众满意度96%。

   （三）存在的问题及原因分析

   一是年初预算不能科学准确预测，有些项目都无法预算，存在无法预算的主要原因是有些未预定的活动无法准确把握。二是政府采购没有全覆盖，部分小商店的物品采购未上政府采购平台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

中共桃源县委统一战线工作部.xlsx