目录

第一部分 桃源县数据局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县数据局部门概况

一、 部门职责

主要承担协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、推进数字经济发展、组织实施大数据战略等数据管理职责；统筹指导推进全县政务公开和政务服务体系建设等。

二、机构设置及决算单位构成

一、办公室（政工人事股、财务股）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。负责财务、信息、安全、综治、信访、维稳、政务公开等工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资等工作。负责离退休人员管理服务工作。

二、数字规划建设股

承担数字桃源建设相关工作，组织拟定相关规划，协调推进智慧城市建设；负责县本级使用财政性资金建设信息化工程的年度计划、立项审批、技术评审工作。承担推动数据资源汇聚、整合共享和开发利用工作；协同推进数字经济发展。协同开展数据流动安全评估和监管；负责县本级使用财政性资金建设信息化工程的施工监管、竣工验收和绩效评价工作。承担协调推进数据基础设施布局建设等工作。

三、数字政务股（政务服务股）

统筹推进全县数字政务相关工作。负责指导、推进、监督全县政务公开和政务服务体系建设。负责全县政府系统网站、政务新媒体管理、考核工作。负责协调、推进全县行政效能等工作。

第二部分

见附件

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1316.64万元。与上年相比，增加140.6万元，增长11%，主要是因为有新单位入住大厅，大厅装修及基础设备购置等原因。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1316.64万元，其中：财政拨款收入1316.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1316.64万元，其中：基本支出376.82万元，占29%；项目支出939.82万元，占71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1316.64万元，与上年相比，增加140.6万元,增长11%，主要是因为有新单位入住大厅，大厅装修及基础设备购置等原因

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1316.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加140.6万元，增长11%，主要是因为单位大厅有新单位入住，大厅装修及基础设备购置等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1316.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1166.99万元，占88.6%；社会保障和就业支出20.93万元，占1.6%;卫生健康支出8.92万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出102.95万元，占7.8%；住房保障支出16.85万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1047.42万元，支出决算数为1316.64万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为300.91万元，支出决算为300.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：核算准确。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平的主要原因是：核算准确。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为608.72万元，支出决算为608.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算编制精准。

4、一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）

年初预算为228.16万元，支出决算为228.16万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平的主要原因是：核算准确。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平的主要原因是：核算准确。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平的主要原因是：核算准确。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为20.93万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的100 %，决算数和年初预算数基本持平的主要原因是：核算准确。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平的主要原因是：核算准确。

9、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为102.95万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有核算此项，增加了新的功能代码，预算编制没有前瞻性。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.85万元，支出决算为 16.85万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平的主要原因是：核算准确。

    11、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为 6万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平的主要原因是：核算准确。

12、一 般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为 3万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数基本持平的主要原因是：核算准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出376.82万元，其中：

人员经费230.08万元，占基本支出的61%,主要包括一般公共服务（类）工资福利（款）支出228.67万元，一般公共服务（类）对个人和家庭的补助（款）1.41万元。

公用经费146.74万元，占基本支出的39%，主要包括一般公共服务（类）商品和服务支出(款）146.74万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.05万元，减少62%,减少的主要原因是厉行节约。其中：

没有因公出国（境）

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少4.05万元，减少62%,减少的主要原因是厉行节约。

没有公务用车购置

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.04万元，占31%,没有因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。

1、公务接待费支出决算为2.04万元，全年共接待来访团组49个、来宾510人次，主要是主要是平时的各项日常接待，包括所管辖的27个乡镇的所有来客，县城内所有管辖的各企业团体的接待来客，以及上级部门包括市级省级中央级领导的接待，开展的各种业务研讨会议等等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出146.74万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加96.74万元，增长193%。主要原因是：预算不准确。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门没有开支会议费

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额100万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

见整体绩效评估报告

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

（三）存在的问题及原因分析

 问题

1.服务大厅为民服务意识有待加强。对大厅工作人员还要加强为人民服务的观念教育，牢记自己的使命，把为民服务落实到每个行动中去，全年有两次工作人员和群众发生冲突事件。

2.行政审批制度改革工作者有待更进一步落实，改革硬件设施到位，但使用率不高。

3.“多家费一家收”的收费一体化工作还有待进一步推进，还不能完成一家收费功能。

4.服务事项网上办理工作还有全面开展，群众还不能全面接受网上办理，特别是老年人对互联网不熟悉。

建议

1.对大厅、乡镇、村相关人员进行培训，提高服务质量，增加群众的满意度。落实行政审批制度。

2.加大资金投入建设一体化收费项目。

3.加强网上办理工作宣传，全面开展网上办理工件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

桃源县行政审批服务局2023决算公开9张表.xlsx