2023年度

     桃源县农机事务中心     

部门决算

目录

第一部分 桃源县农机事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县农机事务中心概况

一、 部门职责

（一）研究提出全县农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，并批准后组织实施。

（二）研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。

（三）指导全县农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设，研究拟定农业机械基层服务组织服务规范，负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）根据国家、省、市农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

（五）研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划，指导农业机械行业职业技能开发。

（六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

（七）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划，负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。

桃源县农机事务中心单位内设机构包括：内设六个职能股室：办公室、党群人事部、计划财务部、生产服务部、产业发展部、农机安全监理部。下设三个二级机构：县农业机械化学校、县农业机械化技术推广站、县农业机械化技术检测站。

（二）决算单位构成。

桃源县农机事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县农机事务中心单位本级以及三个二级机构：桃源县农业机械化学校、桃源县农业机械化技术推广站、桃源县农机技术检测站。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各3842.14万元。与上年相比，增加763.68万元，增长24.80%，主要是因为2023年农机具周期性换新，2023年新购机具数量增加、农机购置补贴发放力度加大，厉行节约减少公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3842.14万元，其中：财政拨款收入3842.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3842.14万元，其中：基本支出770.01万元，占20.04%；项目支出3072.12万元，占79.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2023年度财政拨款收、支总计3842.14万元，与上年相比，增加763.68万元,增长24.80%，主要是因为2023年农机具周期性换新，2023年新购机具数量增加、农机购置补贴发放力度加大，同时厉行节约减少公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3842.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加763.68万元，增长24.80%，主要是因为2023年农机具周期性换新，2023年新购机具数量增加、农机购置补贴发放力度加大，同时厉行节约减少公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2023年度财政拨款支出3842.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.76万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出73.18万元，占1.91%；卫生健康（类）支出24.6万元，占0.64%；农林水（类）支出3426.05万元，占89.17%；住房保障（类）支出45.01万元，占1.17%；粮油物资储备（类）支出272.53万元，占7.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2023年度财政拨款支出年初预算数为3354.71万元，支出决算数为3842.14万元，完成年初预算的114.53%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对公务员年度考核奖励金编制预算。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对退休干部慰问金编制预算。

3、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.64万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对农机驾驶员考场维修改造等资金编制预算。

4、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为490.02万元，支出决算为620.39万元，完成年初预算的126.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对考核绩效奖以及县直单位年底解困等资金编制预算。

5、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为2650万元，支出决算为2278.83万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要由于2023年新型农机具推广力度加强，而农机具正逐步缓慢进行周期性换新，导致补贴支出增长较缓，因此2023年支出决算数小于年初预算数。

6、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为89万元，支出决算为89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

7、农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为291万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对农业生产社会化服务资金等编制预算。

8、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为财政经费补助退回资金。

9、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对农机事业支出补助资金编制预算。

10、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为272.53万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对产粮大县奖励资金编制预算。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为24.6万元，支出决算为24.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.1万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有退休人员死亡。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为56.08万元，支出决算为56.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

     14、住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。

年初预算为45.01万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出770.01万元，其中：

人员经费628.80万元，占基本支出的81.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费141.21万元，占基本支出的18.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，与上年相比减少22.76万元，减少85.05%,减少的主要原因是本年无新购置公务车辆计划。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），年初预算与决算持平的主要原因是全年未安排因公出国（境），与去年对比持平，持平的主要原因是去年及今年未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制三公经费开支。与上年相比减少1.8万元，减少64.29%,减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置费支出。与上年相比减少21.49万元，（年增长率因本年支出决算金额为0，无法计算百分比）,减少的主要原因是全年无新购置公务车辆计划。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支，与上年相比增长0.53万元，增长21.45%,增长的主要原因是车辆保险维修等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组15个、来宾126人次，主要是平安农机创建检查、农机安全生产交流、省市农机安全生产督导检查、三湘护农检查、拖拉机驾驶员安全考试、年检启动会、乡村振兴联系、水稻机械有序穴播调研、春耕生产检查、机插机抛项目督导、“平安农机”示范县经验交流、双随机、一公开检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，桃源县农机事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是公务车辆保险和日常维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

       本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出141.21万元，比上年决算数增加19.53万元，增长16.05%。主要原因是：其他商品和服务支出、劳务费等支出金额增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无；开支培训费1万元，用于开展基层农机推广、水稻机收减损等培训，人数为63人，内容为开展农机推广演示会、印制水稻机收减损技术培训手册500本等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

全县农机保有量达112.1万千瓦，综合机械化水平达71.03%，提高1个百分点以上；水稻机械化栽种水平达48.4%，提高5个百分点以上。年初组建了3支农机检修服务队，为全县农机合作社、农机大户提供农机检修服务，先后为农户检修机具1300台次。申报了全省机插机抛秧社会化服务项目县，面积7万亩，实际完成10.07万亩。为大力发展油菜集中育苗移栽，延长油菜播期，解决油菜规模种植大户用工紧张、季节紧张的矛盾要求，向省厅申报了油菜机械化栽种试点，面积300亩。核发拖拉机、联合收割机牌证191本，驾驶证116本，对全县所有需要跨区作业的机手发放跨区作业证11本。深入到28个乡镇（街道）检验拖拉机、联合收割机1064台，农机安全检查285人次，排查整治问题隐患81处，注销问题拖拉机742台，报废拆解变形拖拉机33台。全年共发放农机购置补贴1650.508万元，补贴机具1893台，收益农户1244户，组织农机手培训4次。为更好地发挥农机购置补贴的杠杆作用，2023年来，县财政安排了400万用于我县短板弱项机具的县级累加补贴，共推广高速插秧机47台，有序抛秧机5台，谷物烘干机41台，半喂入收割打捆一体机2台。在购机补贴杠杆作用下，全县农机装备结构进一完善，装备总量进一步提高。农机机械化普及率88%；证照审核合格率100%；补贴对象合规率100%；惠农补贴资金发放准确率100%；农机技术人员培训合格率100%；机构运转正常率100%。全年人员经费控制额628.8万元，公用经费控制额34.38万元；农机安全生产经费39万元，农机购置补贴经费39万元，农机实地免费检测经费11万元，发放惠农补贴资金1650.508万元。机械总动力持续提高；农机安全生产安全形势明显好转；机械化作业工作效率明显提高；农机化普及率明显提高；农机购置补贴受益农户400户以上；社会公众满意度90%以上；服务对象满意度90%以上。

（三）存在的问题及原因分析

（一）农机安全生产监管难度大

目前全县拥有牌证管理机械近4000余台，2023年通过拖拉机顽瘴痼疾整治行动，注销和拆解了近800余台，注销后的拖拉机仍还有部分在违规作业，加之还有外籍违规上户拖拉机在我县运行，农机安全监管压力巨大，农机安全监管有脱节现象。

产生以上问题的原因：一是部门职能的弱化；二是人员的不足；三是农户安全意识不强。

（二）水稻机械化栽种应用推广力度不强

受传统水稻栽种模式、水稻机械化栽种成本和技术的影响，部分农户，特别是小规模种植户和散户，对水稻机械化栽种意愿不高。

产生以上问题的原因：农户接受新鲜事物的速度较慢，坚持老思想老经验，拒绝尝试使用新设备。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改成“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

四、社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目编制，做到收支平衡。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

一、桃源县农机事务中心2023年决算公开报表

2023年桃源县农机事务中心决算报表(1).xlsx

二、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

      2023年农机事务中心部门整体支出绩效自评报告.docx