2023年度

桃源县信访局部门决算

目录

第一部分 桃源县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县信访局概况

一、部门职责

桃源县信访局是县委、县政府主管全县信访工作的行政机构，是负责全县人民群众来信来访工作的工作部门，是由县委办、县政府办共同管理的正科级机构，以县政府办管理为主，主管全县信访工作。其主要职责是：

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2、承办上级和县委、县政府交由处理的信访事项；

3、协调处理重要信访事项；

4、督促检查信访事项的处理；

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议；

6、对县委、县政府其他工作部门和乡镇、街道的信访工作进行指导；

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据县编委办核定，县信访局内设机构3个，所属单位0个，内设股室分别是办公室、信访接待室、办信网信复查复核股，所属单位无。

  （二）决算单位构成。桃源县信访局2023年部门决算汇总公开单位仅为本单位本级

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

‎ 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计808.41万元。与上年相比，增加98.41万元，增长13.86%，主要是因为增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计808.41万元，其中：财政拨款收入699.41万元，占86.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入109万元，占13.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计808.41万元，其中：基本支出218.78万元，占27.06%；项目支出589.63万元，占72.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计699.41万元，与上年相比，减少10.59万元,减少1.49%，主要是因为减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出699.41万元，占本年支出合计的86.51%，与上年相比，财政拨款支出减少10.59万元，减少1.49%，主要是因为减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出699.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出620.58万元，占88.73%；社会保障和就业支出45.12万元，占6.45%;卫生健康支出5.57万元，占0.8%；住房保障支出8.14万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出20万元，占2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为613.02万元，支出决算数为699.41万元，完成年初预算的114.09%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为132.78万元，支出决算为103.68万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了公用经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

    年初预算为0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是列入了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为450万元，支出决算为480.64万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是列入了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）.

   4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的10%，决算数大于年初预算数的主要原因是把该项目列入了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

   5.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

   年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

  6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

   年初预算为0万元，支出决算为7.12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不精准。

   7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

    年初预算为13.27万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

    年初预算为0万元，支出决算为16.84万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡是不可预见的。

    9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

    年初预算0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底进行了预算调整。

   10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.4万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的71.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整了住房公积金基数。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

 年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的84.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底进行了预算调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出218.78万元，其中：

   人员经费155.54万元，占基本支出的71.09%,主要包括基本工资43.57万元、津贴补贴27.09万元、奖金29.47万元、伙食补助费6.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元、职工基本医疗保险缴费7.15万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金11.38万元、抚恤金16.84万元。

公用经费63.24万元，占基本支出的28.91%，主要包括办公费8.11万元、印刷费1.49万元、咨询费3万元、邮电费8.48万元、差旅费6.94万元、维修（护）费1.77万元、会议费0.41万元、公务接待费7.9万元、劳务费2.56万元、委托业务费10.94万元、工会经费6万元、其他交通费5.64万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.9万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比持平。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是年初预算和决算都无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.9万元，完成预算的98.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出，与上年相比持平，持平的主要原因是厉行节约，减少支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算和决算都为零，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度和上年度都没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算和决算都为零，与上年相比持平，持平的主要原因是本年度和上年度都没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

    2、公务接待费支出决算为7.9万元，全年共接待来访团组50个、来宾560人次，主要是各乡镇来局机关办事和信访接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：    

  2023年度本本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出63.24万元，比年初预算数增加23.14万元，主要原因是把部分项目支出列入了基本支出，比上年相比增加了48.36万元，主要原因是把信访项目支出列入基本支出，基本支出和项目支出划分不明析。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.41万元，用于召开信访专干工作会议，人数56人，内容为信访专干工作培训及高度会；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《常德市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2023年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

    1、 数量指标完成情况

    进京非访量与上年比较下降50%，目标已完成，进省非访量与上年比较下降50%，目标已完成；积案化解100%，目标已完成；一网一微一端覆盖使用率提高80%，目标已完成；六率”即信访事项及时受理率；按期办结率达100%；网信占比率达60%以上。组织参评率达70%；群众满意率达90%； 回访核实率70%目标已完成。

2、质量指标完成情况

进京非访量与上年比较下降100%，质量目标已完成，进省非访量与上年比较下降100%，质量目标已完成，积案化解100%，质量目标已完成；一网一微一端覆盖使用率提高80%，目标已完成；“六率”即信访事项及时受理率，按期办结率达100%，目标已完成；网信占比率达60%以上，目标已完成。组织参评率达70%，未完成；群众满意率达90%； 回访核实率70%。目标已完成。

    3、时效指标完成情况

   2023年各项任务均在年初目标时间前完成，完成及时率100%，完成绩效目标。

4、成本指标完成情况

  基本支出控制额161.02万元，实际发生基本支出218.78万元，超过预算35.87%；项目支出控制额452万元，实际发生项目支出589.63万元，超过预算30.44%。

  （三）存在的问题及原因分析

县财政在年初审核拨付时一般采用按进度予以拨付。因信访工作的特殊性，有时碰上突发性信访事件，或全国两会“特护期”（一般在年初），而财政拨款年初仅下达基本支出的经费，项目支出经费需单位提前打报告审批等程序后才能下拨，因此,我局在实际支出信访事务项目相关费用时不得不挪用公用经费先行垫。

第四部分

名词解释

‎ 

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

桃源县信访局2023年决算表.xlsx