2023年度

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室

部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室（以下简称桃源县

政协办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室概况

一、 部门职责

桃源县政协办公室是政协桃源县委员会的工作机构，承担为桃源县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

（三）负责县政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。

（四）宣传人民政协的方针政策、工作经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

（五）联系和指导全县各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（六）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

（七）负责权限范围内的人事任免。

（八）负责接待来访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

（九）负责县政协政务公开工作。

（十）承办县政协主席、副主席交办的其它事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

根据桃源县编委办核定，政协桃源县委员会由办公室、社会法制和民族宗教委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委会、农业农村和人口资源环境委员会、政协云服务中心组成；县政协系县属一级预算行政单位，经费来源由县财政全额拨入，执行行政单位会计制度。县编委办核定编制共29人，其中行政编制22人，工勤编制2人，事业编制5人。年末实有在职人员41人，其中行政编制在岗人员35人，工勤编制在岗2人，事业编制4人。另外退休人员44人，再就业援助对象0人，遗属人员1人。本部门无下属单位。

（二）决算单位构成。

桃源县政协办公室2023部门决算汇总公开单位只有桃源县政协办公室本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：   中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室                                                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                                                                                                                                   单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各1096.23万元。与上年相比，减少225.6万元，减少17.07%，主要是因为实行厉行节约，压缩不必要支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1096.23万元，其中：财政拨款收入1096.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1096.23万元，其中：基本支出957.99万元，占87.39%；项目支出138.24万元，占12.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计各1096.23万元，与上年相比，减少225.6万元,减少17.07%，主要是因为实行厉行节约，压缩不必要支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1096.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少225.6万元，减少17.07%，主要是因为实行厉行节约，压减不必要的公用经费和项目经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1096.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出900.54万元，占82.15%；社会保障和就业（类）支出97.88万元，占8.93%，卫生健康（类）支出33.88万元，占3.09%，住房保障（类）支出63.93万元，占5.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1257.07万元，支出决算数为1096.23万元，完成年初预算的87.21%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为793.83万元，支出决算为703.67万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于预算数的主要原因是：实行厉行节约，压减不必要的公用经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.63万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：2023年在公用经费中预算物业管理费额度小，本单位增加物业管理费的支出，导致一般行政管理事务决算数大于预算数。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为80万元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于预算数的主要原因是：桃源县政协十四界三次会议减少会议天数，导致政协全会费用减少。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为44万元，支出决算为56.85万元，占年初预算的129.2%，决算数大于预算数的主要原因是：因调研课题需增加在外省调研次数增多，导致视察、调研的开支增加，2023年有委员培训项目也增加了本项支出。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。

年初预算为161万元，支出决算为45.65万元，占年初预算的28.35%，决算数少于预算数的主要原因是：本着厉行节约的原则在政协云平台运行经费、调研及宣传工作经费、提案督办、物业管理费等方面减少支出以及部分支出如乡村振兴工作经费在决算中反映在行政运行类中。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务(项）

支出决算为2万元，年初预算为0万元，年中调整预算2万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出年初没有列入预算，是因为该笔资金由县纪检委拨付到县政协办用于纪检监察事务方面各项支出。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务(项）

支出决算为1.41万元，年初预算为0万元，年中调整预算1.41万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出年初没有列入预算，是因为该笔资金在年底慰问退休老党员、干部。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

支出决算为1.65万元，年初预算为0万元，年中调整预算1.65万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出年初没有列入预算，是因为年中对公务员进行年度考核出现不确定性。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为80.44万元，支出决算80.44万元，占年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：基本按照预算数执行。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算为17.44万元，年初预算为0万元，年中调整预算17.44万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：该笔支出年初没有列入预算，是因为年中对于退休人员因病等不确定性原因导致死亡出现。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算33.88万元，支出决算33.88万元，占年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：基本按照预算数执行。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算63.93万元，支出决算63.93万元，占年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：基本按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出957.99万元，其中：人员经费708.28万元，占基本支出的73.93%,主要包括基本工资241.42万元、津贴补贴122.4万元、奖金108.8万元、绩效工资7.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.44万元、职工基本医疗保险缴费33.88万元、住房公积金63.93万元、伙食补助费23.09万元、其他社会保障缴费7.59万元、抚恤金17.44万元、生活补助1.41万元及其他对个人和家庭的补助0.83万元；公用经费249.7万元，占基本支出的26.07%，主要包括办公费52.73万元、印刷费13.58万元、水费1.34万元、电费6.84万元、邮电费4.3万元、物业管理费38.63万元、差旅费17.46万元、维修（护）费2.48万元、会议费5.82万元、培训费1.07万元、公务接待费9.99万元、劳务费1.71万元、工会经费26.58万元、福利费3.3万元、其他交通费41.37万元（基本为公务交通补贴）、其他商品和服务支出22.5万元（主要是食堂服务费、老干活动经费、党建活动经费等支出）

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国出境支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无因公出国出境支出。

2、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应国家政策，实行厉行节约，与上年相比减少1.14万元，减少10.24%,减少的主要原因是积极响应国家政策，实行厉行节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是单位没有购买公务车的采购预算，与上年相比持平，持平的主要原因是单位没有购买公务车的采购预算。

4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因本单位公务车已全部上交，无公务用车支出预算，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位公务车已全部上交，无公务用车支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.99万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无因公出国出境安排，因此无收支情况。

2、公务接待费支出决算为9.99万元，全年共接待来访团组74个、来宾813人次，主要是外地政协机关委员及上级领导来我县学习、考察、调研以及我县各级政协委员调研、汇报等工作而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，桃源县政协办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位根据改革要求，我单位车辆已移交县机关事务局，没有公务用车，所以没有发生以上费用支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出249.7万元，比年初预算数192.26增加57.44万元，增加29.88%。主要原因是：政协机关物业管理费和工会行政补助经费没有在公用经费中列入预算，而决算支出体现在公用经费中。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.82万元，用于召开8次会议，人数312人，内容为联络处组负责人会议4次，每次人数39人左右；政协专干会议4次，每次人数39人左右；开支培训费1.07万元，用于开展1培训，人数78人，内容为政协委员及专干培训和提案、监督工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额106.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.68万元。授予中小企业合同金额106.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.68万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）文件要求，中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会对本单位2023年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。2023年，在县委的坚强领导下，县政协紧紧围绕全县工作大局，按照《政协桃源县委员会2023年工作要点》的要求，坚持团结民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为“瞄准全省十强、决胜全面小康”作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分。

（二）存在的问题及原因分析

1.财务人员的业务培训还需加强，；

2.绩效目标不够明确、不够具体；

3.预算管理工作还需继续推进；

4.财务管理需进一步规范。

（三）改进措施和有关建议

1.加强财务人员业务培训；

2.完善绩效目标体系，提高绩效目标约束力

3.细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益。

4.加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制。一是综合性的管理制度，如加强经费管理制度、财务人员岗位职责等。二是单项的管理制度，如加强办公费、电话费、邮资费等管理制度。三是相关性的管理制度，如公务接待制度等。这样，从单位内建立起有效的支出约束机制，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金。

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室2023年部门决算公开表格.xlsx