2023年度桃源县公安局交通警察大队决算

目  录

第一部分 桃源县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

（1）加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

（2）加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

（3）纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

（4）加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

（5）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

（6）搞好交通特殊勤务和交通警卫。

（7）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

（8）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

    桃源县公安局交通警察大队单位内设机构包括：属一级预算行政单位,内设办公室、政工室、法制室、指挥中心、事故预防中队、车辆管理股、秩序管理中队、宣传中心、事故处理中队9个机关股室；下设机构12个，即漳江中队、浔阳中队、郑家驿中队、漆河中队、陬市中队、龙潭中队、三阳中队、茶庵铺中队、盘塘中队、剪市中队、治超中队、违处中心。

（二）决算单位构成。

    桃源县公安局交通警察大队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县公安局交通警察大队本级。

第二部分

部门决算表

桃源县公安局交通警察大队(2).xlsx

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5008.70万元。与上年相比，增加147.05万元，增长3.02%，主要是2023年车管所搬迁新址，租用县鑫达交通建设有限公司场所，搬迁场所的劳务费用以及室内的门头标识的宣传费增多，水电费增多；车管所业务拓展，新招劳务外包人员19名，劳务费增多；民警工资上调，社保公积金增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5008.70万元，其中：财政拨款收入4992.09万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.61万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5008.70万元，其中：基本支出2305.16万元，占46.02%；项目支出2703.55万元，占53.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计4992.09万元，与上年相比，增加156.71万元,增长3.24%，主要是因为车管所搬迁新址，租用县鑫达交通建设有限公司场所，水电费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出4992.09万元，占本年支出合计的99.67%，与上年相比，财政拨款支出增加156.71万元，增长3.24%，主要是因为

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4992.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.76万元，占0.06%；公共安全（类）支出4691.87万元，占93.99%;社会保障和就业（类）支出154.49万元，占3.09%；卫生健康（类）支出57.85万元，占1.16%;住房保障（类）支出85.13万元，占1.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预5371.89数为5371.89万元，支出决算数为4992.09万元，完成年初预算的92.93%，其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目为2021年度工作人员考核奖励，此项目为年底追加项目，无法预算

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员春节慰问，年初预算无此科目。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为2383.19万元，支出决算为2332.08万元，完成年初预算的97.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为上级转移支付的装备经费，年初与其他公安支出科目合并预算，因此年初无预算。

5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.20万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：此项目为卡口系统升级改造项目，年初与其他公安支出科目合并预算，因此年初无预算。

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为124.77元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为上级转移支付的办案经费，年初与其他公安支出科目合并预算，因此年初无预算。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为2805万元，支出决算为1962.69万元，完成年初预算的69.97%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初将执法办案、一般行政管理事务、信息化建设项目并入了此科目一同预算；以及新增了新车管所搬迁及购买设备费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为145.03万元，支出决算为137.33万元，完成年初预算的94.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算数为财政保障的养老保险的部分，而年初测算的单位养老保险基数则包含了岗位津贴，为单位实际所需缴纳的养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无法预测职工民警死亡。
   10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为68.65万元，支出决算为57.85万元，完成年初预算的84.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数为财政保障的养老保险的部分，而年初测算的单位医疗保险基数则包含了岗位津贴，为单位实际所需缴纳的医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为140.03万元，支出决算为85.13万元，完成预算的60.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算数为财政保障的住房公积金部分，而年初预算的单位民警住房公积金为实际发生额，财政保障的住房公积金会小于实际发生数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2297.16万元，其中：

人员经费1862.54万元，占基本支出的81.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费434.62万元，占基本支出的18.92%，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、工会经费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完善了单位的财务规章制度，严格按照预算数执行，按照年初预算数拟定了支出数。与上年相比减少157.79万元，减少96.75%,减少的主要原因是2022年新购置了警车10台。

其中因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数完善了单位的财务规章制度，严格按照预算数执行，按照年初预算数拟定了支出数。与上年相比增加0.9万元，增长64.29%,增长的主要原因是疫情结束，招待费增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出，与上年相比减少158.50万元，上年2022年新购置了警车10台。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是善了单位的财务规章制度，严格按照预算数执行。与上年相比减少0.19万元，减少5.96%,减少的主要原因是疫情结束，警车巡逻防控次数减少，油料费减少，油价下调。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.30万元，占43.40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.00万元，占56.60%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.3万元，全年来宾130人次，主要为接待外县外市交警大队协查办案的接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，桃源县公安局交通警察大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是机关股室加油、保养、维修等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出434.62万元，比上年决算数增加9.86万元，增长2.32%。主要原因是：

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.76万元，用于召开2023年度全体辅警座谈会议、八一座谈会议，人数200人，内容为2023年度全体辅警工作会议、八一座谈会；开支培训费6.33万元，人数33人次，内容为新警培训、摩托车驾驶证考试培训、会计继续教育培训等技能业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额189.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.18万元。授予中小企业合同金额189.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.加强了制度建设，为规范有序开展预算绩效，进一步明确各预算单位在预算绩效管理工作中有关的职能职责。

2.确保绩效评价工作有序开展，提升绩效评价质量。

3.作为健全预算绩效管理制度，印发完善了财务制度

（二）单位整体支出绩效情况
1.部门产出指标完成情况

完成了交通安全宣传8次。驾驶人保有量达到16万人，车辆保有量17万辆。全年执法总数14.5万余起。案卷评查总数1600余件。专项整治行动共开展90余次。

实现了省、市两级部署专项整治行动落实率100%、事故多发路段隐患排查率100%、重点车辆交通违法月清零率100%、重点路口交通设施覆盖率100%、非现场执法质量合格率98%、行政案件执法质量合格率96%、事故案件执法质量合格率96%、交通肇事逃逸案件侦破率100%、涉及死亡案件侦破率100%、重点驾驶人（B照及以上）审验率99%、未发生较大交通事故（死亡3人以上）。

2.部门效益指标完成情况

（1）全力摸排风险隐患，减少交通事故发生。一是我大队对国、省道路隐患共摸排出25处隐患并完成整改验收。对今年发生亡人事故路段进行现场踏勘、分析，对排查出的3处存在安全隐患路段已经交办至有关责任单位并完成整改。二是持续推进重点运输企业隐患清零工作，完成市整治办交办的重点运输企业隐患清零任务共230人次（车次）。三是开展重点车辆、重点驾驶人隐患排查清零工作。春运前，对我县客运公司、公交公司、客运站场、危货公司安全隐患车辆32台进行了全面整改；审查客运驾驶人430名，查处不合格驾驶人10名。

（2）创新交通宣传形式，提高群众安全意识。一是落实一村一宣传栏工作要求，全县410个村居都进行了落实完善；二是创新宣传形式，联合县汉剧团、县消防救援大队、“心连心”爱心志愿者协会等单位举办了各种丰富有趣的活动，同时又跟老人、小孩等人民群众开展了交通安全知识；四是积极开展“四进”宣传活动，宣传达到386场次，产生了良好的宣传效果；四是积极制作宣传短视频，今年我大队短视频在央级上稿14条；交警总队新媒体发稿32篇，省电视台用稿13篇。

（3）严厉整治交通秩序，确保群众交通安全。在全县范围内组织开展春季交通违法整治行动，节假日、周末夜查活动、“沅澧安澜”整治行动等，重点打击普通国省道6类、农村道路5类的各种交通违法行为。其中查处酒、醉驾397起，农村交通违法6946起，普通国省道重点违法1298起，城区电动车、摩托车违法14476起，工程运输车违法133起。采取站点值守、流动执法、源头管控、集中整治、电子监管等措施，现场查处超限超载辆近1400台、切割厢板近300台。通过一系列专项整治行动，县域交通秩序不断得到完善。

（三）存在的问题及原因分析

1.预算编制不够明确和细化。预算编制的合理性科学性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，与业务部门衔接度不高，未制定完善的项目资金管理制度。

2.公用经费、基础建设资金不足。因为单位人员编制缺口大，辅警人数多，导致公用经费不足，与实际差距很大。随着上级要求，道路交通隐患整改力度大，道路基础设施必须完善，而大型的基础建设资金缺口大。

3.年初预算考虑不全面。年中出现突发状况新增专项资金；部分专项工作需要上级部门审批，因此专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件