2023年度

桃源县退役军人事务局

部门决算

目录

第一部分 桃源县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

桃源县退役军人事务局

概 况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县退役军人事务局内设3个直属股室，所属事业单位3个。我局为一级预算单位，一个下属二级预算单位。

内设科室分别是：综合办公室、拥军优抚股、移交安置股。

所属单位分别是：桃源县退役军人服务中心、桃源县离休退休干部休养所（简称军休所）、桃源县民兵训练基地。

人员情况：县编委办核定编制共34人，其中行政编制8人，事业编制26人。实有行政编人员7人，事业编人员23人，离休0人，退休2人；临时聘请人员0人,劳务派遣人员0人，劳务外包人员5人。

（二）决算单位构成。

我局属本级预算,军休所属二级预算单位,纳入2023年部门决算编制范围的有县退役军人事务局单位本级和军休所。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门： 桃源县退役军人事务局                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃源县退役军人事务局                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：桃源县退役军人事务局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县退役军人事务局                                                                                                           公开09表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13864.11万元。与2022年相比，增加455.58万元，增加3.3%，主要是因为2023年1、新增一个二级机构民兵训练基地；2、优抚对象生活补助调标，导致收入比2022年增加。2023年度支出总计13864.11万元，与2022年相比增加455.58万元，增加3.3%，主要是因为2023年人员编制增加，优抚对象生活补助调标，导致支出比2022年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13864.11万元，其中：财政拨款收入13864.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13864.11万元，其中：基本支出411.46万元，占3%；项目支出13452.65万元，占97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13864.11万元，与上年相比，增加455.58万元,增长3.3%，主要是因为2023年人员编制增加，优抚对象生活补助调标，导致收入比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出13864.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加455.58万元，增加3.3%，主要是因为2023年人员编制增加，优抚对象生活补助调标，导致支出比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出13864.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占0%；社会保障和就业支出13516.84万元，占97%; 卫生健康支出305.91万元，占2.2%；住房保障支出20.5万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为13864.11万元，支出决算数为13864.11万元，完成年初预算的100%，其中：                                                    

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

2、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.59万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

4、社会保障和就业支出（类）：抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为485.06万元，支出决算为485.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

5、社会保障和就业支出（类）：抚恤（款）在乡复员军人、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为397.18万元，支出决算为397.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

6、社会保障和就业支出（类）：抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为815.9万元，支出决算为815.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

7、社会保障和就业支出（类）：抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为9525.23万元，支出决算为9525.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

8、社会保障和就业支出（类）：退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为35.43万元，支出决算为35.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

9、社会保障和就业支出（类）：退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）

年初预算为615.13万元，支出决算为615.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

10、社会保障和就业支出（类）：退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为8.72万元，支出决算为8.72元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

11、社会保障和就业支出（类）：退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为484.86元，支出决算为484.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

12、社会保障和就业支出（类）：退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

13、社会保障和就业支出（类）：退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为182.62万元，支出决算为182.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

14、、社会保障和就业支出（类）：退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为241.61万元，支出决算为241.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

15、社会保障和就业支出（类）：退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为492.9万元，支出决算为492.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

16、社会保障和就业支出（类）：其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为197万元，支出决算为197万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为151.96万元，支出决算为151.96万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。

年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出411.46万元，其中：人员经费337.86万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗费、其他社会保障缴费等；公用经费73.6万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费，邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为9.55万元，完成预算的95.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我局无因公出国（境）费支出预算；与上年相比持平，持平的主要原因是我局无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算9.55万元，完成预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因我局控制招待费支出；与上年相比增加0.25万元，增加0.25%的主要原因是其他区县来我局交流学习次数增加，及各乡镇还局机关学习业务知识增加。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我局没有公务车及运行维护费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是我局没有公务车及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是我局没有公务用车；与上年相比持平，持平的主要原因是我局没有公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.55万元，占95.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.55万元，全年共接待来访团组70批次、来宾683人次，主要是上级检查、指导工作，部门之间工作联系发生的接待支出。

3、我局公务用车购置数为0辆，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2023年12月31日，我局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出73.6万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，没增长的原因是严格按照年初预算执行。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.24万元，用于召开乡镇服务站建设会议，人数40人，内容为指导各乡镇服务站体系建设、优抚政策学习及医疗报销操作。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金3305.44万元，占一般公共预算项目支出总额的23.8%。政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“其他优抚支出”“军功奖励金”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3305.44万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局的绩效规范透明、标准科学。                       

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

所有项目绩效自评综述：结合我局实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我局进行评分，综合得分95分，部门整体支出绩效自评为“优”。项目全年预算数为3305.44元，执行数为3305.44万元，完成预算的100%。从评价情况来看，绩效评价目的通过对2023年桃源县退役军人事务局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效益性及社会满意度进行客观、公正的评价，提高财政资金使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。 我县退役军人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持， 资金保障有力。下一步改进措施：加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年桃源县退役军人事务局决算公开(1).xlsx