中国共产主义青年团桃源县委员会

2023年部门预算

目录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共域算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算表

一、部门预算报表28张

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、单位新增资产汇总表

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

26、单位资产及设备情况表

27、单位人员信息情况表

28、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：2023年部门预算说明

           一、部门基本概况

        （一）职能职责

领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县青年团员的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。根据上级文件精神及县平安办年度平安建设工作部署，负责开展青少年道德、纪律和法制教育。

1. 机构设置

   共青团桃源县委员会是行政单位，下设办公室。现有行政编制5名，现有在编人员3名。

   二、部门预算单位构成

   中国共产主义青年团桃源县委员会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

   三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算总计99.16万元，其中，一般公共预算拨款99.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加18.86万元，主要原因是增加了人员经费和公用支出经费。

   （二）支出预算：2023年本部门支出预算总计99.16万元，其中，一般公共服务支出91.02万元，社会保障和就业支出3.51万元，卫生健康支出1.43万元，住房保障支出3.20万元。支出较去年增加18.86万元，主要原因是增加了人员经费和公用支出经费。

   四、一般公共预算拨款支出

   2023年本部门一般公共预算拨款支出预算99.16万元，其中，一般公共服务支出91.02万元，占91.79%；社会保障和就业支出3.51万元，占3.54%；卫生健康支出1.43万元，占1.44%；住房保障支出3.20万元，占3.23%。具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数53.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

   （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：留守儿童专项支出5万元，主要用于留守儿童关爱，鼓励，引导，送温暖等方面；青少年专项支出41万元，主要用于青少年入团，成长，关爱等各项有益的活动等方面。

   五、政府性基金预算支出

   本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费14.84万元，比上年预算增加9.98万元，上升205.35%，主要原因是2022年的机关运行经费只取经费拨款的支出，2023年统计所有资金来源的商品与服务支出，口径不一，故增减数额和比例上升。

   （二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4.80万元，其中，公务接待费4.80万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.80万元，主要原因是2022年公务接待只统计基本支出的3万元，2023年统计了基本支出的2.80万元和项目支出的2万元，因统计的口径不一，导致增加了1.80万，按基本支出与上年比对实际较去年减少0.20万元，减少6.6%。

   （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办五四青年座谈会、青年联谊会、青年创新创业大赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算分别为2万元、5万元、3万元。

   （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

   （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

   （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为99.16万元，其中，基本支出53.16万元，项目支出46万元，具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

   1、机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

   3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

   4、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

   5、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

   6、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

   7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    

第二部分：2023年部门预算表

见附件

附件2：中国共产主义青年团桃源县委员会2023年部门预算公开报表8张表.xlsx

附件1：中国共产主义青年团桃源县委员会2023年一体化导出预算公开28张表（2251）.xls