桃源县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桃源县科学技术协会概况

一、部门职责

开展学术交流，活跃学术思想，推动自主创新，促进学科发展。

贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，提高公众科学文化素质。 

反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与威远县科学技术政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 

表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品及优秀团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养、举荐人才。 

培育和发展各类科技中介服务机构，在面向社会的同时，承接政府技术性、经常性、社会性职能转移或委托，开展科学技术论证、咨询服务、提出政策建议、承担项目评估、成果鉴定、技术培训、行业技术规范制定等任务，促进科学技术成果的转化和技术创新。 

开展民间科学技术交流活动，促进科技合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 
  开展继续教育和培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置  

桃源县科学技术协会系县属一级预算行政单位，经费来源由县财政全额拨入，按单位基本性质划分：我单位属行政单位；按单位执行会计制度划分：我单位属执行事业单位会计制度的单位。

（二）决算单位构成。

年末独立编制机构数1个。独立核算机构数1个。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

县编委办核定编制共12人，其中行政编制5人，事业编制7人,工勤编制0人。年末实有在职人员11人，其中行政编制在岗人员5人，事业编制在岗6人。另再就业援助1人.

第二部分 部门决算表

（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各326.28万元。与上年相比，增加28.03万元，增长9.4%，主要是因为科学技术项目投入支出增加了12万元，社会保障支出增加了16.03万元，人员工资改革，实现人员基本绩效工资，增大人员支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计326.28万元，其中：财政拨款收入326.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计326.28万元，其中：基本支出252.41万元，占77.36%；项目支出73.87万元，占22.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各326.28万元，与上年相比，增加28.03万元,增长9.4%，主要是因为科学技术项目投入支出增加了12万元，社会保障支出增加了16.03万元，人员工资改革，实现人员基本绩效工资，增大人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出326.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28.03万元，增长9.4%，主要是因为科学技术项目投入支出增加了12万元，社会保障支出增加了16.03万元，人员工资改革，实现人员基本绩效工资，增大人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出326.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.84万元，占0.26%；教育（类）支出0.62万元，占0.19%;科学技术（类）支出272.05万元，占83.38%；社会保障和就业（类）支出31.83万元，占9.99%；卫生健康（类）支出6.31万元，占1.9%；住房保障（类）支出14.64万元，占4.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为298.48万元，支出决算数为326.28万元，完成年初预算的109%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算，追加预算全部执行。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务 (项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算，追加预算全部执行。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行(项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.62万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算，追加预算全部执行。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行(项）。

年初预算为186.73万元，支出决算为164.38万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资预算，人员工资改革增加基础绩效奖励，追加预算全部执行。

5、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，纳入到行政运行中，年中追加预算，追加预算全部执行

6、科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动(项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，纳入到行政运行中，年中追加预算，追加预算全部执行。

7、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及(项）。

年初预算为75万元，支出决算为57.86万元，完成年初预算的77.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算低于实际，年中追加项目预算，追加预算全部执行。

8、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术(项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加预算，追加预算全部执行。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项）。

年初预算为15.8万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有考虑人员变动，导致养老保险少支0.79万元。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.82万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算没有考虑人员死亡，导致死亡抚恤支出16.82万元。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）。

年初预算为6.31万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算精准，执行率达100%。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金(项）。

年初预算为14.64万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算精准，执行率达100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出252.41万元，其中：人员经费210.77万元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工资61万元、津贴补贴39.68万元、奖金45.32万元、伙食补助费5.8万元、机关事业单位基本养老保险费15.75万元、职工基本医疗保险费7.9万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金14.64万元、其他工资与福利支出3.3万元、抚恤金16.82万元；公用经费41.64万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费4.12万元、电费1.86万元、邮电费0.72万元、差旅费0.75万元、维修费0.18万元、会议费2.86万元、培训费2万元、公务接待费3.91万元、劳务费2.02万元、工会经费4.63万元、福利费0.8万元、其他交通费用5.63万元、其他商品和服务支出11.73万元、办公设购置0.43万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.91万元，完成预算的86.88%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是均无出国出境支出。

2、公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为3.91万元，完成预算的86.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比减少0.01万元，减少0.2%，减少的主要原因是厉行节约，相应中央过紧日子的号召。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是年初无预算，年度严格按照预算执行，与上年相比持平，持平的主要原因是近二年无公务用车购置预算与执行，无此项业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.91万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.91万元，全年共接待来访团组29个、来宾285人次，主要是业务接待以及各种科学技术相关的发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出41.64万元，比年初预算数49.96减少8.32，降低16%。主要原因是：厉行节约，开源节流。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.86万元，用于召开科学技术协会会议，人数100人，分二批开展，科技兴农会议65人，会议费用1.86万元，科技兴国项目35人，会议费用1万元；培训费开支2万元，主要是对科普惠农的培训，全县轮流培训，参见人员为全县科技兴农人才，每期50人，共两期，每期培训时间为一天半，按每人每天不超过310元定额包干；节庆、晚会、论坛、赛事活动本年度未发生。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门（单位）支出的绩效目标100%完成，实现产出和取得效益的情况。为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，年初向财政申报了整体绩效申报表，将绩效目标及产出、效益指标进行细化，制定了专项实施保障措，做到了项目资金专款专用。年终完成了绩效目标设定，经综合考评绩效评价得分95分以上。本单位2022年部门整体支出绩效评价报告已作为附件公开。

（二）存在的问题及原因分析

一、预算编制更进一步精准，由于公用经费不足导致偶尔挪用项目资金情况。

二、严格按预算执行，履职效能，提高预算和绩效管理。

三、加强资金合理分配使用和管理。

四、加强资产和财务管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年桃源县科学技术协会决算公开表(1)(1).xls