部门整体支出绩效目标申报表（2020年度）

来源：桃源县工伤保险服务中心 发布时间：2020-05-26 00:00 【字体：小 大】
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                                             部门整体支出绩效目标申报表
                                                   （2020年度）
填报单位：桃源县工伤保险服务中心 
部门名称桃源县工伤保险服务中心
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
公共财政补款政府性
    基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
262.99262.99


262.99
部门职能职责描述核定全县范围用人单位工资总额和职工人数，进行认定管理，依法征收工伤保险费，办理工作保险登记；进行工作上报、调查、统计和信息系统管理；按规定管理工伤保险支出，做好工作保险基金预决算工作。
整体绩效目标目标1：积极推进工伤扩面，逐步达到全覆盖
    目标2：依法依规管理使用好工伤保险、依法征收规定范围内用人单位工伤保险费
    目标3：基金确保安全完整
    目标4：及时足额支付工伤保险待遇
   
部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标全县工伤参保人数全县工伤参保人数5.5万人
新增重大项目参保个数新增重大工程项目参保个数4个
定额工伤保险支付跟进率定额工伤保险支付跟进率100%
宣传次数“工伤预防宣传”   、“工伤预防与安全生产普思项目”、  “社保基金专项治理年”   、“反欺诈”活动等宣传次数8次
人员经费保障人数人员经费保障人数11人
再就业人员人数再就业人员人数1人
临聘人数临聘人数3人
质量指标征缴率纳入参保单位、项目、人员的工伤保险费征缴率≥93%
费用支付准确率应享受工伤保险待遇人员的费用支付准确率100%
上访案件数全县工伤保险参保人员、职业病患者和老工伤人员因待遇到京、省、市上访案件数0起
机关事务正常运转率机关事务正常运转率100%计划标准
时效指标完成及时率各项工作完成及时率100%
成本指标基本支出基本支出控制额 ≤262.99万元 
效益指标经济效益无


社会效益对工伤人员工伤费用的支付项目实施对保障对工伤人员工伤费用的支付的影响 保障 
工伤参保水平项目实施对提高工伤参保水平的影响提高
社会保障制度项目实施对健全社会保障制度的影响健全
生态效益无



可持续影响社会稳定项目实施对维护社会稳定的影响维护
社会公众或服务对象满意度社会公众满意度社会公众满意度≥   92 %
服务对象满意度服务对象满意度≥   92 %
填报人：肖丹           联系电话：    07366613339              填报日期：  2020年5月14日


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