湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2020年部门整体支出绩效目标申报表

来源：部门预算绩效管理公开 发布时间：2020-06-09 19:14 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位：湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
部门名称湖南桃源沅水国家湿地公园管理处
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共预算政府性
基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
297.99187.74

110.25192.49105.50
部门职能职责描述1、宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；2、组织编制湿地公园发展规划；3、制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职能；4、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会保安工作；5、实施湿地公园的功能建设；6、组织开展湿地保护知识的宣传教育；7、调查、处理违反湿地保护法规的行政案件等;8、县委县政府交办的中心工作。
整体绩效目标1、搞好园区10个行政村的信息网格化建设。2、社区居民环保活动组织与展开2次。3、湿地知识集中宣传4次，分散宣传多次。4、巡查监测活动正常进行。5、入侵物种清理及管护面积达到4公顷。6、退化湿地恢复2亩。7、泥沙沉淀地疏浚2.0公顷，约5000立方米。8、自然岸线恢复，恢复面积2000平方米，岸线长1公里。9、水禽栖息地营造。为水禽提供平缓栖息地，将挖沙尾堆改造，下层改造部分挖沙尾堆约1公顷。10、不定期进行园区环境卫生清理。11、社会满意度达90%以上。
部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标1、入侵物种清理面积         2、退化湿地恢复面积         3、疏浚清淤数量                   4、自然岸线恢复长度         5、水禽栖息地恢复面积     6、巡查监测次数                           7、湿地知识宣传次数湿地保护与恢复情况、监测“中华秋沙鸭”及其他水禽的活动情况、湿地知识宣传情况1、达4公顷                       2、面积2亩                        3 、5000立方米                4、长1公里                       5、约1公顷                       6、1-4月4次每月，5-9月1次每月，10-12月4次每月                                        7、集中宣传4次
质量指标合格率工作完成质量情况90%以上
时效指标完成时效工作完成时间情况湿地保护与恢复工程5月前完成，其他项目分时分段完成
成本指标支出控制额基本支出、项目支出额度1、基本支出192.49万元，其中，人员经费142.44万元，公用经费50.05万元。                      2、项目支出105.5万元。
效益指标经济效益无


社会效益居民生活质量园区居民生活质量影响提高
生态效益园区生态环境园区生态环境影响提高
可持续影响园区管理园区建设及良好环境推进
社会公众或服务对象满意度服务对象满意度园区社会公众或服务对象满意度≥  90 %
填报人：    陈学军                                    联系电话： 6639903                        填报日期：  2020年4月18日


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