桃源县农村能源服务中心2020年绩效目标申报表
能源办2020部门整体支出绩效目标申报表(正式)(1).xls
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
填报单位(盖章):桃源县农村能源服务中心 | |||||||
部门名称 | 桃源县农村能源服务中心 | ||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
公共财政拨款 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
163.88 | 120.68 | 43.20 | 118.88 | 45.00 | |||
部门职能职责描述 | 一是贯彻、执行、实施《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村能源建设管理办法》。①负责研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划,负责开发沼气资源,建设沼气工程,发展沼气生态农业,保护农村生态环境;②负责太阳能、风能、地热能、微水能及其他生物质可再生能源的开发利用、推广和监督管理,负责全县农村能源后续服务体系建设;③负责完成国家、省农村能源建设试点县工作任务。 | ||||||
整体绩效目标 | 通过本项目实施,开展沼气生产安全意识教育、加强领导、强化督导、加强管理及宣传工作,解决沼气用户在使用中的日常困难,发展生态循环农业。 | ||||||
部门整体 支出年度 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
数量指标 | 检查、维修沼气池 | 按计划按排资金,维修沼气池 | 分5个片区 | 计划标准 | |||
举办培训 | 沼气安全生产培训 | 3场 | 计划标准 | ||||
排查隐患 | 组织专人下乡入村进行排查安全生产隐患 | 98次以上 | 计划标准 | ||||
张贴宣传标语 | 开展安全生产宣传,下发宣传挂图 | 标语65条,挂图41幅 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 合格率 | 安全生产培训,培训合格率 | 100% | 计划标准 | |||
清除病池 | 安全隐患发现率100%,排查整改率100%,集中供气率100%,清除病池、险池率100%; | 100% | 行业标准 | ||||
安全生产宣传 | 安全生产宣传覆盖面率100% | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2020年内 | 计划标准 | |||
完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
成本指标 | 基本支出控制额 | 工资福利支出 | 70.22 | 计划标准 | |||
一般商品和服务支出 | 36.66 | 行业标准 | |||||
离休费用及对个人和家庭补助支出 | 7 | 计划标准 | |||||
附属单位补助支出 | 4.5 | 计划标准 | |||||
项目支出控制额 | 技术人员工资支出 | 35 | 行业标准 | ||||
维修器具 | 5 | 行业标准 | |||||
宣传资料费 | 3.5 | 行业标准 | |||||
培训费 | 1.5 | 行业标准 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||
社会效益 | 后续服务体系 | 使用沼气安全 | 保障 | 计划标准 | |||
生态效益 | 能源生态 | 农村生态能源发展 | 保障 | 计划标准 | |||
可持续影响 | 发展生态循环农业 | 发展生态循环农业、农民收入持续增长 | 可持续 | 计划标准 | |||
满意度 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥ 90 % | 计划标准 | |||
满意度 | 服务对象满意度 | ≥ 90 % | 计划标准 |
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