桃源县工伤保险服务中心2019年度部门              

                                                整体支出绩效自评报告

    为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2020年度县本级财政资金

预算绩效管理目标任务的通知》（桃财函〔2020〕8号）预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县工伤保险处部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况2019年本单位系参照公务员法管理事业单位，执行事业单位会计制度，属于财政全额拨款一级预算单位。本单位除主任办公室外下设了综合股、征缴股、工伤调查与待遇支付股、基金管理股、老工伤待遇股等五个股室，负责基金征缴、工伤待遇支付、账务核算、监督和机构对外接洽以及与上下级职能部门衔接等相关工作，保障基金健康稳。

我单位到2019年底止，编制人数13人，在编人员11人，实有人员15人（其中三支一扶1人，再就业人员1人，劳务派遣人员3人），退休人数1人。

（二）单位主要职责 我单位的职能职责是依据国务院2003年4月16日颁布的《工伤保险条例》的规定，依法征收规定范围内用人单位工伤保险费，定期公布全县工伤保险基金收支情况。按规定核定和支付规定范围内用人单位参保职工工伤保险待遇。

二、部门整体支出情况　

（一）部门整体支出情况2019年部门整体总支出233.06万元。按经济科目分：工资福利支出152.41万元、商品和服务支出和对个人和家庭的补助34.42万元，年度结转46.23万元。

（二）部门预算收支决算情况

　1. 收入支出预算安排情况。2019年，本部门年初预算收入 239.77 万元，比上年增加26.82 万元，增长12.6 %,增加变化的主要原因是：人员工资增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 239.77万元，比上年增减加26.82 万元；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为233.06万元。

2019年，本部门年初预算支出 239.77万元，比上年增加26.82万元，增长12.6  %，增加变化的主要原因是：人员工资增加。其中：基本支出年初预算 239.77万元，比上年增加26.82万元，增长12.6 %；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为233.06万元。  

（二）收入支出预算执行情况。2019年收入实际完成 233.06万元，比上年增加20.11万元，增长9.44 %。主要原因是：人员工资增加 。其中：一般公共预算财政拨款收入完成   233.06万元，比上年增加20.11万元，增长9.44 %，变化的主要原因是：人员工资增加。

2019年，本部门支出 186.83 万元，比上年减少26.12万元，下降  12.27%  ；变化的主要原因：由于人员退休和节支三公经费。其中：基本支出完成186.6万元，比上年减少26.12 万元，下降 12.27 %，变化的主要原因：由于人员退休和节支三公经费 。人员经费完成 152.41万元，比上年增加3.36 万元，增长2.25 %，变化的主要原因：人员工资增加；公用经费完成34.42万元，比上年减少 29.47万元，下降46.11  %，变化的主要原因： 厉行节约公用经费。

收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入比重。

（2）各项支出占总支出比重。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况2019年度公共财政预算拨款“三公经费”支出5.46万元。比上年度减少0.34万元，减少原因是按上级要求，本着节约原则，严格加强公务接待费管理。

财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正，严格执行财政财纪有关法律法规。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：依法征收规定范围内用人单位工伤保险费

目标2：基金足额征缴。

目标3：及时足额支付工伤保险待遇。

（二）2019年度绩效目标

1、加大工伤保险政策的宣传力度，进一步强化制度建设。今年我们继续把建筑项目参加工伤保险工作作为征缴的重点来抓并落实。

2、加强征管，稳步扩面，坚决完成市局下达的参保人员扩面工作和基金征收任务。做好高危行业、建筑业等单位农民工参保工作，力争参保率达90%以上，积极推进机关单位公务员、全额拨款事业单位参保工作，力争达100%。

四、绩效评价工作情况

我单位接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟订方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，桃源县工伤保险处2019年部门整体支出绩效评价得分 95分，评价结果为“ 优”。具体评分情况见附件         

六、部门整体支出绩效情况　

　根据《会计法》、《预算法》等法律法规，制定了相关规章制度。我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

七、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：1、部门整体支出绩效评价指标表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

桃源县工伤保险处

2020年4月20日

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县工伤保险服务中心　　　　　　　　　单位：　人、万元                                                                                                  

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。