桃源县文学艺术界联合会2020年部门整体支出绩效目标申报表公开

来源：桃源县文联 发布时间：2020-03-25 09:00 【字体：小 大】
部门整体支出绩效目标申报表
（2020年度）
填报单位：桃源县文学艺术界联合会
部门名称桃源县文学艺术界联合会
年度预算申请（万元）资金总额按收入性质分按支出性质分
一般公共预算政府性
基金拨款		纳入专户管理的非税收入拨款其他资金基本支出项目支出
253.0470.56

182.4889.04164.00
部门职能职责描述落实上级有关文学艺术方针政策，代表县委、县政府联系、管理、服务全县文学艺术工作者，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，通过打造精品文艺力作、培养文学艺术人才，组织重大文艺活动，繁荣全县文学艺术事业。
整体绩效目标1、紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，确保工作继续保持全市乃至全省先进的地位不变，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。
2、为建强协会阵地，增强文联凝聚力，桃源县政府划拨二层共400平办公用房建设“桃源文艺家之家”。



部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标人员经费保障人数人员经费保障人数3人
工作调度会召开数量各项工作调度会每季度一次4次
民主生活会及组织工作会召开数量民主生活会、组织工作会半年召开一次2次
计划生育例会召开数量计划生育例会等每月一次12次
文书作品创作数量全年文艺作品创作数量3000件以上
申创省级会员数量申创省级会员数量10名以上
文艺活动数举办重大文艺活动2次以上
文艺阵地补助数量拓展了桃源文艺网、《桃源文艺》期刊、“桃源文联”微信平台、“桃源县文艺创作基地”四大阵地
办公用房装修面积办公用房装修≥400m2
质量指标机构正常运转率机构正常运转率100%
会议到位率各项会议人员到位率1
新创文学作品省级考核通过率新创文学作品省级考核通过率0.03
安全事故文艺展演安全事故零发生
装修质量验收合格率装修质量验收合格率1
时效指标完成时效各项工作完成时效2020年内
完成及时率各项工作完成及时率1
成本指标成本规范合理率各项支出规范、合理1
人员经费控制额人员经费控制额39万元
公用经费控制额公用经费控制额40万元一部分为办公室搬迁
对个人和家庭的生活补助对个人和家庭的生活补助10万元
项目支出控制额（各项项目支出成本控制额≤164万元）《桃源文艺》编辑印刷费≤10万元
文学艺术奖励基金≤6万元
文艺事业发展经费≤20万元
办公室改造与装修≤45万元
14个文艺协会活动经费（按每个协会平均5万元计算）≤70万元
协会管理与文艺惠民经费≤13万元
效益指标经济效益无


社会效益人文素质营造良好的文艺环境，促进社会和谐发展提升
文艺创作对全县文艺创作产生的影响引导促进
生态效益无


可持续影响对文艺的影响促进文艺事业的繁荣与发展
可持续
对社会的影响促进社会文明可持续
对个人的影响促进个人全面发展可持续
社会公众或服务对象满意度满意度社会公众满意度≥91%


扫一扫在手机打开当前页
×