桃源县人大机关2020年专项资金绩效目标申报

来源：桃源县人大办 发布时间：2020-06-09 11:55 【字体：小 大】

附件1-1：专项资金绩效目标表（人大）.xlsx


附件1-1









专项资金绩效目标表
（2020年）
填报单位： 桃源县人民代表大会常务委员会办公室
专项名称县代表履职能力提升培训费专项属性延续专项√     新增专项□    
部门名称县人大常委会联工委资金总额
（万元）		78
专项立项
依据		常德市委文件（常发〔2016〕5号）
专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间
1、全国人大北戴河培训基地培训2020年6月2020年6月
2、中组部干部教育培训-四川大学基地培训2020年10月2020年10月
专项长期绩效目标    届内组织县人大代表到全国人大培训中心或中组部干部高校培训基地培训一次以上，提高代表履职能力
专项年度绩效目标 通过本项目实施，全年组织开展县人大代表培训2次，培训代表100人次，进一步提升代表的履职能力，更好的服务人民。
专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准
产出指标数量指标培训次数县代表培训次数2次计划指标
培训人次县代表培训人次100人次计划指标
质量指标参训率参加培训人数占应参加培训人数的比率100%计划指标
结业率结业人数占应参加培训人数的比率100%计划指标
时效指标培训时间每期培训课时每期40课时计划指标
成本指标预算控制率实际支出占预算比率不超过100%计划指标
效益指标经济效益无


社会效益代表能力对人大代表能力产生的影响提升计划指标
生态效益无


可持续影响代表培训机制对代表培训产生的影响可持续计划指标
社会公众或服务对象满意度满意度代表满意度90%以上计划指标
专项实施保障措施成立的专门管理机构：县人办公室、县人大联工委
资金管理办法：《桃源县人大常委会机关财政专项资金使用管理制度》
项目管理办法：《桃源县县直机关培训管理办法》、《桃源县机关事业单位差旅费管理办法》
工作措施（方案、规划）：2020年桃源县人大培训计划
项目
构成
分解		子项目1名称：明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细1.1全国人大北戴河培训基地培训1.1.1名称培训费20万4万元/天市场询价5天培训计划
1.1.2名称住宿、伙食、市内交通费16.8万元350+100+80=530/人/天桃财发〔2020〕3号7天*50人培训计划住宿6晚
1.1.3名称往返交通费7.5万元往返约1500元/人桃财发〔2020〕3号50人培训计划桃源汽车至常德机场、常德飞北京、北京高铁北戴河
1.1金额小计44.3万元
1.2中组部干部教育培训-四川大学基地培训1.2.1名称培训费12万2.4万元/天培训基地报价5天培训计划
1.2.2名称住宿、伙食、市内交通费16.7万元350+100+80=550/人/天桃财发〔2020〕3号7天*50人培训计划住宿6晚
1.1.3名称往返交通费5万元往返约1000元/人桃财发〔2020〕3号50人培训计划桃源汽车至长沙、长沙飞成都
1.2金额小计33.7万元
子项目2名称：明细
金额		单价依据数量依据备注








金额合计78万元
 填表人：刘登峰 

 联系电话： 
135******9977 填报日期： 
2020年4月20日


附件1-1









专项资金绩效目标表
（2020年）
填报单位：桃源县人民代表大会常务委员会办公室
专项名称代表活动费专项属性延续专项√      新增专项□    
部门名称县人大常委会联工委资金总额
（万元）		63
专项立项
依据		常德市委文件（常发〔2016〕5号）、市人大常委会办公室文件（常人常办发〔2019〕9号）
专项实施进度计划专项实施内容计划开始时间计划完成时间
1、走访代表2020年2-3月、12月2020年3月、12月
2、集中视察2020年10月2020年10月
3、调研评议2020年4月2020年11月
专项长期绩效目标    通过代表活动的深入开展，有效的维护宪法和法律在本地区实施，监督一府一委两院依法行政，支持政府推行工作，发展经济，建设五个桃源。
专项年度绩效目标    开展集中视察1次，走访代表300人次，执法检查2次，工作调研及工作评议20批次。改进政府工作，促进依法行政，推动社会全面发展。
专项
年度
绩效
指标		一级指标二级指标三级指标指标内容指标值绩效标准
产出指标数量指标走访代表人次300人次计划指标
集中视察次数1次计划指标
执法检查、调研评议 次数执法检查2次、调研6次、评议1次计划指标
质量指标走访覆盖率
90%以上计划指标
发现问题交办整改率已整改问题占发现改问题的比率90%以上计划指标
时效指标完成及时率全年工作任务完成时间100%计划指标
成本指标人均标准315名县人大代表人均2000元计划指标
效益指标经济效益



社会效益代表活动开展，促进行政效能提高改进政府工作，促进依法行政，推动社会全面发展。促进政府依法行政，更好服务群众计划指标
生态效益无监督政府有效保护环境

可持续影响正常有序开展人民代表工作促进一府两院改进工作，依法行政，促进社会持续发展。
计划指标
社会公众或服务对象满意度满意度代表满意度90%以上计划指标
专项实施保障措施成立的专门管理机构：县人办公室、县人大联工委
资金管理办法：《桃源县人大常委会机关财政专项资金使用管理制度》
项目管理办法：《代表活动经费管理办法》
工作措施（方案、规划）：《集中视察方案》、《集中走访代表方案》
项目
构成
分解		子项目1名称：明细
金额		单价依据数量依据备注
构成明细1.1名称1.1.1名称视察27.72万元440元/天桃财发〔2019〕11号315人*2天视察方案
1.1.2名称评议13.86万元440元/天桃财发〔2019〕11号315人*1天评议方案
1.1.3名称调研25.2万元800元/人县人大代表活动经费管理使用办法315*800县人大代表活动经费管理使用办法
1.1金额小计63万元
1.2名称1.2.1名称






1.2.2名称






......






1.2金额小计
子项目2名称：明细
金额		单价依据数量依据备注








金额合计
 填表人：刘登峰  联系电话：135******9977  填报日期：2020年4月20日 


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