（2020年）

填报单位：

中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会

专项名称

办公楼维修改造

专项属性

延续专项□   新增专项□√    

部门名称

中国人民政治协商会议     湖南省桃源县委员会办公室

资金总额
‎（万元）

250万元（2019年度150万元、2020年度100万元）

专项立项依据

1、桃政协办[2019]7号关于申请对县政协办公楼进行维修改造的请示；                                                                      
‎2、桃源县国资与城投管理局关于县政协申请对办公楼维修改造的情况汇报；                                                          
‎3、桃发改许[2020]6号桃源县发展和改革局关于桃源县政协业务用房维修改造工程可行性研究报告的 批复。

专项实施进度计划

专项实施内容

计划开始时间

计划完成时间

1前期工作

2019年11月

2020年6月

2施工改造

2020年7月

2020年11月

3竣工验收

2020年12月

2020年12月

专项长期绩效目标

通过维修改造，改善政协机关办公环境，解决办公室不足的问题

专项年度绩效目标

通过本项目实施，对县政协办公楼进行维修改造，改造面积528平米，新建电梯1套，新增办公室一层，解决办公室不足的问题，提升机关办公效率。

专项
‎年度
‎绩效
‎指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

新增建筑物面积

在现有办公楼上增加一层

528平米

计划标准

新建电梯数量

新建电梯数量

1套

计划标准

质量指标

工程质量验收合格率

按设计质量要求完成，  确保验收合格

100%

行业标准

电梯安全等级达标率

电梯安全等级达标率

100%

行业标准

时效指标

及时率

完成及时率

100%

计划标准

成本指标

办公楼改造成本预算

办公楼改造成本预算

175万元

计划标准

电梯采购安装成本预算

电梯采购安装成本预算

75万元

计划标准

效益指标

经济效益

社会效益

办公室不足问题

对县政协办公室不足问题的影响

解决

计划标准

机关办公效率

对县政协机关办公效率产生的影响

提升

计划标准

生态效益

可持续影响

改造办公楼可使用年限

改造后办公楼可使用年限

12年以上

计划标准

电梯可使用年限

改造后电梯可使用年限

15年以上

计划标准

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

机关干部及委员满意度

92%以上

计划标准

专项实施保障措施

成立的专门管理机构：县政协机关成立专门领导班子，明确专人负责维修改造工作
‎资金管理办法：《桃源县政协机关财务管理制度》
‎项目管理办法：《桃源县政协机关财政专项资金使用管理制度》

工作措施：由县财政评审中心对维修改造工程预算和结算进行评审，规范资金使用审批程序，专款专用。

项目
‎构成
‎分解

子项目名称：办公楼改造

明细金额

单价

依据

数量

依据

备注

构   成   明   细

办公楼    维修改造

1.1.1    名称

办公楼      维修改造

175万元

0.152万元/平米

桃财评审预[2020]11号

1150 平米

建设计划

1.1金额  小计

175万元

安装电梯

1.2.1   名称

采购加装电梯

75万元

75万元

桃财评审预[2020]11号

1套

采购计划

1.1金额 小计

75万元

金额合计

250万元

填表人：

张彬彬

         联系电话：

153******6607

填报日期：2020年4月16日