湖南桃源县政协办公室专项资金绩效目标表
专项资金绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||
(2020年) | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室 | ||||||||||||||||||||||||||
专项名称 | 《桃源故事》征集编辑经费 | 专项属性 | 延续专项□ 新增专项□ √ | ||||||||||||||||||||||||
部门名称 | 中国人民政治协商会议湖南省桃源县委员会办公室 | 资金总额 | 78万元 | ||||||||||||||||||||||||
专项立项依据 | 桃源县政协主席会议决定(见会议记录) | ||||||||||||||||||||||||||
专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | ||||||||||||||||||||||||
1、编辑第3集 | 2020.1 | 2020.10 | |||||||||||||||||||||||||
2、出版第3集 | 2020.11 | 2020.12 | |||||||||||||||||||||||||
…… |
|
| |||||||||||||||||||||||||
专项长期绩效目标 | 进一步传承和弘扬桃源历史文化,唱响主旋律,传播正能量,繁荣文化事业、发展文化产业,为“瞄准全省十强、决胜全面小康”提供精神动力和文化支撑。 | ||||||||||||||||||||||||||
专项年度绩效目标 | 通过本项目实施,编辑出版《桃源故事》第3集6000册以上,达到宣传推广桃源历史文化,唱响主旋律的效果。 | ||||||||||||||||||||||||||
专项年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编辑字数 | 桃源故事第3集字数 | 628千字以上 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||
出版数量 | 桃源故事第3集出版数量 | 6000册以上 | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 校对准确率 | 刊物校对准确率 | 95%以上 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||
验收合格率 | 印刷质量验收合格率 | 100% | 计划标准 | ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 成本总额 | 严控成本 | ≤78万元 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
社会效益 | 桃源历史文化宣传 | 对桃源历史文化宣传产生的影响 | 宣传推广 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||
生态效益 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
可持续影响 | 主旋律宣传引导机制 | 主旋律宣传引导机制 | 可持续 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||
社会公众或 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 计划标准 | |||||||||||||||||||||||
专项实施保障措施 | 专项组织机构:桃源县政协办公室 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 子项目名称:《桃源故事》征集编辑经费 | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | ||||||||||||||||||||
构 成 明 细 | 封面设计、插图 | 1.1.1 名称 | 封面设计 | 0.5万元 | 0.5万元 | 市场询价 | 1套 | 工作计划 |
| ||||||||||||||||||
1.1.2 名称 | 插图 | 3.0万元 | 0.05万元/幅 | 市场询价 | 60幅 | 工作计划 |
| ||||||||||||||||||||
1.1金额小计 | 3.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||
稿费编辑校对 | 1.2.1 名称 | 稿费 | 18.84万元 | 0.03万元/千字 | 市场询价 | 628千字 | 工作计划 |
| |||||||||||||||||||
1.2.2 名称 | 编辑 | 1.26万元 | 0.002万元/千字 | 市场询价 | 628千字 | 工作计划 |
| ||||||||||||||||||||
1.2.3 名称 | 校对 | 1.26万元 | 0.002万元/千字 | 市场询价 | 628千字 | 工作计划 |
| ||||||||||||||||||||
1.2.4 名称 | 统稿 | 1.26万元 | 0.002万元/千字 | 市场询价 | 628千字 | 工作计划 |
| ||||||||||||||||||||
1.2金额小计 | 22.62万元 | ||||||||||||||||||||||||||
平时 打印费 | 1.3.1 名称 | 打印费 | 5.78万元 | 5.78万元/年 | 市场询价 | 1年 | 工作计划 |
| |||||||||||||||||||
1.3金额小计 | 5.78万元 | ||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 1.4.1 名称 | 简装本 | 27.5万元 | 0.0055万元/本 | 政府采购 | 5000册 | 工作计划 |
| |||||||||||||||||||
1.4.2 名称 | 精装本 | 3万元 | 0.003万元/本 | 政府采购 | 1000册 | 工作计划 |
| ||||||||||||||||||||
1.4金额小计 | 30.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 1.5.1 名称 | 伙食费 | 5万元 | 5万元/年 | 桃财发【2020】3号 | 1年 | 工作计划 |
| |||||||||||||||||||
1.5.2 名称 | 交通费 | 3.2万元 | 3.2万元/年 | 桃财发【2020】3号 | 1年 | 工作计划 |
| ||||||||||||||||||||
1.5金额小计 | 8.2万元 | ||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 1.6.1 名称 | 办公费 | 5万元 | 5万元/年 | 市场询价 | 1年 | 工作计划 |
| |||||||||||||||||||
1.6金额小计 | 5万元 | ||||||||||||||||||||||||||
人员工资 | 1.7.1 名称 | 工资 | 2.4万元 | 0.1万元/月/人 | 市场 询价 | 2人 | 工作计划 | 退休2人,每人每月1000元 | |||||||||||||||||||
1.7金额小计 | 2.4万元 | ||||||||||||||||||||||||||
金额合计 | 78万元 | ||||||||||||||||||||||||||
填表人:张彬彬 | 联系电话:153******6607 | 填报日期: | 2020年4月16日 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册