中共桃源县委组织部2019年度部门整体支出绩效自评报告
2019年度县委组织部
部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
(一)机构、人员构成:县委组织部系县属一级预算行政单位,下属二级全额预算事业单位1个,即中共桃源县委组织部党员教育中心,加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子,因机构改革转隶增加下属二级事业单位1个,即桃源县老干部活动中心。与上年比较,机构增加1人。
机构改革后,部机关现有行政编制28名,机关后勤服务编制2名,参照公务员管理全额事业编制7名,全额事业编制7名。
实有在职人员37人。遗属1人。年内调出干部6人(沙孝主、向建文、张业炎、陈跃春、陈志军、何肖闽),调入16人(张俊、左佑、覃思杨、沈修国、曹雪、刘易万、罗一波、覃杰志、解元、许科、邵扬、邹汝瑶、潘科芬、董志高、刘万军、林洁),人员转隶入8人(滕艳阳、粟治华、郭爱华、刘炳福、陈志军、何肖闽、胡迅、邬永红)。与上年相比,净增18人。
(二)单位主要职责:根据桃办发〔2019〕1号《中共桃源县委办公室桃源县人民政府办公室关于印发<桃源县机构改革实施方案>的通知》精神,县委组织部统一管理公务员工作,将人社局公务员管理职责划入县委组织部,将县委老干部局并入县委组织部,中共桃源县委组织部(简称县委组织部),对外加挂桃源县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部局、县公务员局牌子。县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门,贯彻落实党中央、省、市关于组织工作和干部工作的方针政策和决策部署,贯彻落实县委关于组织工作和干部工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作和干部工作的集中统一领导。
二、部门财务情况
(一)部门整体支出情况:
全年支出共1490.16万元,按功能分类支出:行政运行支出344.56万元,占总支出的23.1%,一般行政管理事务支出136.45万元,占总支出的9.2%,公务员事务支出30万,占总支出的2%,其他组织事务支出518.53万元,占总支出的34.8%,其他共产党事务支出347.85万元,占总支出的23.3%,机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗和住房公积金及其他教育支出共78.77万元,占总支出的5.3%,其他宣传事务支出、其他教育支出、其他科技管理事务支出、其他文体与传媒支出及其他支出共34万元,占总支出的2.3%。
按项目分类支出:工资福利支出510.7万元,占总支出的34.3%;其他对个人和家庭的补助支出40.56万元,占总支出的2.7%;商品和服务支出164.06万元,占总支出的11%,项目支出774.83万元,占总支出的52%。
(二)部门预算收支决算情况
年初,县财政下达给我部机关的预算安排为:
公共财政拨款1221.99万元,与上年比较增加522.41万元,主要是机构改革公务员管理职能、县委老干部局及其专项资金划入我部增加专项资金,因人员调入增加经费所致。
追加预算约537万元,主要是增加公务员招考经费30万、公务员考核奖励资金及工作经费130.45万、老干部局并入组织部人员经费及公用经费273.95万及其他老干专项活动经费共102.6万等等。
2019年,全年实际财政拨款1759.42万元,另上年结转78.51万元(含原县委老干部局上年结转),实际收入1837.93万元。
2019年,全年总支出1490.16万元,结转下年347.77万元。与上年支出对比,减少支出720.53万元,主要是智慧党建设备平台建设已经基本完成设备采购,减少投入所致。
(三) “三公经费”支出使用和管理情况
项 目 | 2018年 预算 | 2018年 决算 | 2019年 预算 | 2019年 决算 |
一、“三公”经费支出 | — | — |
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(一)支出合计 | 35.67 | 1.94 | 5 | 5.92 |
1.因公出国(境)费 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
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(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 | 15.7 |
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3.公务接待费 | 19.97 | 1.94 | 5 | 5.92 |
(1)国内接待费 | 19.97 | 1.94 | 5 | 5.92 |
其中:外事接待费 |
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(2)国(境)外接待费 |
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(二)相关统计数 | — | — | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | — |
| — |
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2.因公出国(境)人次数(人) | — |
| — |
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3.公务用车购置数(辆) | — |
| — |
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4.公务用车保有量(辆) | — |
| — |
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5.国内公务接待批次(个) | — | 45 | — | 23 |
其中:外事接待批次(个) | — |
| — |
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6.国内公务接待人次(人) | — | 140 | — | 111 |
其中:外事接待人次(人) | — |
| — |
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7.国(境)外公务接待批次(个) | — |
| — |
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8.国(境)外公务接待人次(人) | — |
| — |
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三、部门绩效目标
(一)部门绩效总目标
深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实党的十九大会议精神,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以落实全面从严治党为主题,以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点,聚焦主责主业、强化担当作为,全面提升新形势下组织工作水平,为全面决胜“六大会战”、建设“五个桃源”,实现“1515”战略目标提供坚强的组织保证。
(二)2019年度部门绩效目标
根据市委组织部和县委工作部署以及市委组织部组织工作要点安排,制定以下目标:
目标1:保障机关各项工作运转,人员工资待遇到位;
目标2:培养选拔优秀、年轻、妇女干部,搞好干部管理工作,维护完善大组工网建设;做好特殊生活困难工作人员扶助及生病住院科级干部的慰问走访;做好年度领导及领导班子考察;
目标3:继续做好人才培养选拔工作;做好全县公务员信息系统的维护更新;
目标4:继续抓好基层党建、智慧党建工作及党建平台设备维护管理;做好非公有制企业和社会组织党建工作管理;
目标5:抓好基层远程教育站点维护及设备更新升级,做好党员教育培训和“农民大学生”培养,继续做好年度村(居)党组织书记培养教育。
四、绩效评价工作情况
五、综合评价结果
经综合评价,中共桃源县委组织部2018年整体支出绩效评价指标得分100分 ,评价等级为:优。
六、部门整体支出绩效情况
2019年以来,我们在县委的坚强领导下,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引,以机构改革为契机,扎实推进支部“五化”和智慧党建建设,配优建强领导班子和人才队伍,为“奋斗新三年,挺进十强县”打下了坚实的组织基础。
1.深学笃行强初心,抓牢党员主题教育
一是盯住关键少数。牢牢把握县处级领导干部这一关键少数,紧扣四个环节,扎实过好党内生活。二是前移教育阵地。2019年以来,全县1000多名科级以上干部召开“屋场小会”1200余场,整理收集意见900余条,解决问题430余起,开启了具有桃源特色的主题教育“屋场模式”。三是做优志愿服务。紧盯群众热点问题,将主题教育化身为“志愿服务”,组织机关干部上门做宣传、讲政策。广泛推行“党建引领、互助五兴”活动,探索建立党员互助小组,基本实现党员服务全覆盖。四是落实整治惠民。以主题教育专项整治为引线,以遗留问题、民生乱象为主体,全力做好惠民便民文章。
2.突出重点强党建,发挥基层组织功能
一是主体责任压得更实。全面理顺县直单位党建隶属关系,继续推行各项党建工作制度,持续优化“三张清单”,压实乡镇(街道)、县直单位和党建工作领导小组成员单位抓党建主体责任。全面运行智慧党建平台支部“五化”量化评估体系。二是组织基础打得更牢。积极推进“五化”建设提质增效,指导创建党建示范点100个。择优选派48名第一书记入驻48个后进或软弱涣散村(社区),并将8个县挂牌整治打掉黑恶势力团伙的村(社区)纳入整治范围。三是基层队伍盘得更活。大力推行乡村“头雁工程”、“青蓝工程”,建立村(社区)党组织书记备案管理机制,动态培养后备干部620名,集中补录13个村(社区)党建联络员。加大党员干部先进典型的选树宣传力度,集中表彰典型代表,对1200多名生活困难的党员和村主干进行了走访慰问。四是党员发展抓得更严。坚持实行全程纪实、执纪执法部门政审联审以及近(直系)亲属入党专项审查等发展党员制度。五是党代表履职作用更好。规范建立了28个乡镇党代表工作室和4个村级党代表工作站示范点,设立了412个群众工作站。六是两新党建扶持力度更大。先后开展“五送”、党组织书记述职测评等活动,全面摸清“两新”党组织建设情况。
3.借力改革强队伍,树立实干用人导向
一是改革稳中求进。2019年2月县委启动了全县机构改革工作。严格落实了党政领导干部交流任职有关规定,于2月底率先完成涉改正科级单位正职人事安排,4月底又配齐了政府工作部门新设立单位班子。11月份全面完成机构改革人事调整。二是消超大力推进。以机构改革为契机,采取自愿退职、提前退休等方式,大面积消化超职数配备干部。在全年7批次干部调整中,共消化科级领导职务104个。三是导向更加鲜明。坚决把政治合格作为衡量干部的首要标尺,把“讲政治、重实绩”贯穿于选人用人全过程,提拔重用了一批经验丰富、实绩突出、群众公认的优秀干部。四是转隶有条不紊。转隶共涉及43家转出单位和47家转入单位。共完成转隶342人次。
4.引育并重强活力,释放人才核心动能
一是聚才引才有成效。全年公务员招录113名,本科以上学历人员占到97.3%。78人分配到乡镇工作。出台《桃源县机关事业单位工作人员流动调配管理办法(试行)》,推动人才的有序流动。今年人员流动调配97人次,其中流入党群事业单位12人次。举办人才专场招聘会9场,提供岗位12921个,达成就业意向3206人。组织4次教育、卫生系统人员招聘,为事业单位输送各类人才203人。二是鼓励激励出实招。高度重视人才队伍正向激励,对2017年、2018年新录用公务员转正级别工资实行高定一档,由县财政部门列入500万元预算专项用于人才建设。出台《桃源县机关事业单位引进优秀人才创业发展奖补暂行办法》,按层次给予购房、租房、交通等补贴。制定《桃源县人才公寓管理办法(暂行)》,为18名申请人办理了入住手续,解决了9名人才家属随调随迁以及2名子女随迁入学的问题。三是培优培强促成长。加大人才教育培训,共举办各类人才培训100余场。从全县抽调123名优秀干部到脱贫攻坚、征地拆迁、招商引资、信访维稳等岗位历练。同时,严格落实市委关于加强选调生培养管理要求。
5.务实担当强监管,培养干部干净担当
一是突出干教实效。先后下发年度培训工作计划、学习使用培训教材等指导性文件,成功打造“三三工程”,开设三堂精品课程。二是强化监督管理。严格干部考核奖惩机制,2018年评优548人,记二等功25人,三等功133人,发放奖金113.4万元。充分整合监管资源,制定实施了股级干部任免审批流程,严格经济责任审计、因私出国(境)审查等日常监督制度。三是严审档案信息。认真组织各单位学习中央、省、市干部人事档案审核政策和问题答复,统筹开展干部档案专项审核和干部人事档案整治深化行动,先后2次派出5个调查小组,对51名存疑干部进行调查取证,今年已对496名干部人事档案提请部务会认定。
6.自身建设强基础,打造模范组工部门
一是狠抓政治教育。推进部机关学习教育常态化,坚持部长领学、部班子带学、室办负责人督学以及干部职工集中学等教育制度。坚持“走在前、做表率”要求,通过交流研讨、专家授课、组织调研、专项整治等方式,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。持续开展机关党风廉政建设,部领导定期开展谈心谈话。用好“学习强国”平台教育作用。二是推动创先争优。继续以“一创五评”为抓手,着力增强机关干部创新争优意识。认真开展道德讲堂、我们的节日、文明创建志愿服务、平安创建等活动。积极开展脱贫帮扶、帮联企业、联企服务、扫黑除恶、综治民调等工作,认真落实河长制工作职责,定期到观音寺开展巡河督导检查,确保河道生态环境得到有效改善。三是强化宣传推介。推进部机关“月读一本书”活动,建设完善“组工书屋”。大兴调查研究之风,坚持组工干部信息周总结、月通报制度。
七、存在的主要问题及原因分析
取得的成绩是主要的,但也仍有不足,主要表现在:组织部门的资金量大,财务工作任务繁重,一直由办公室工作人员兼职,没有专门的财务人员,与上级财务政对接难免不及时,不能及时主动地完成工作任务,存在拖拉现象。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划,得1分; ②符合部门职责,得1分; ③符合部门制定的中长期实施规划,得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得2分; ③与部门年度的任务数或计划数相对应,得2分; ④与本年度部门预算资金相匹配,得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%,得3分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0,得5分; 每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%,得5分; 80%(含)-90%,得4分; 70%(含)-80%,得3分; 60%(含)-70%,得2分; <60%,得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加)×100%。 | 预算完成率≥95%,得4分; 每降低5%,扣1分,扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 本年追加预算:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率≤5%,得2分; 5%-10%(含),得1.5分; 10%-15%(含),得1分; 15%-20%(含),得0.5分; >20%,得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%,得2分; 每超出5%扣1分,扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 公用经费控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,得2分; 每超过5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%,得2分; 每超过(降低)5%,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息,得1分; ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确,得1分。 每发现一类不合规问题,扣1分,扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度;相关资金管理制度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度,相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分; ②相关资产管理制度得到有效执行,得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范,得0.5分; ②资产账务管理合规,帐实相符,得0.5分; | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%,得1分; 每低于1%,扣0.1分,扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 |
| 17 |
重点工作办结率 | 5 | 部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价,以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分,良好计3分,合格计1分,不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%,得5分; 每降低1%,扣0.5分,扣完为止。 | 5 | ||
合计 |
| 100 |
|
| 100 |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:中共桃源县委组织部
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
44 | 37 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 1.94 | 5 | 5.92 | |||
1.公务用车购置和维护经费 |
|
|
| |||
其中:公车购置 |
|
|
| |||
公车运行维护 |
| 9 |
| |||
2.出国经费 |
|
|
| |||
3.公务接待 | 1.94 | 5 | 5.92 | |||
项目支出 |
|
|
| |||
1.业务工作专项 | 1907.78 | 850.5 | 613.72 | |||
2.运行维护专项 |
|
|
| |||
…… |
|
|
| |||
公用经费 |
|
|
| |||
1.办公经费 | 14.38 | 10 | 10.88 | |||
2.水电费 |
|
|
| |||
3.差旅费 | 8.81 | 5.61 | 12.89 | |||
4.会议费 | 0.4 | 15 | 4.14 | |||
5.培训费 | 41.86 | 5 | 16.38 | |||
6.印刷费 | 9.49 | 10 | 9.86 | |||
7.公务交通补贴 |
| 17 | 27.6 | |||
8.维护费 | 0.59 | 5 | 2.28 | |||
9.物业管理费 | 16.91 | 20 | 18.34 | |||
10.邮电费 | 4.7 |
| 14.96 | |||
11.工会经费 | 15.88 | 10 | 33.9 | |||
12.劳务费 | 0.9 |
| 4.46 | |||
政府采购金额 | —— | 25 | 24.96 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 1221.99 | 1490.16 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明:“项目支出”需要填报所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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