桃源县编办2020年度部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
部门名称 | 中共桃源县委机构编制委员会办公室 | ||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
155.03 | 155.03 | 124.03 | 31.00 | ||||
部门职能职责描述 | 统一管理全县各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革以及机构编制的政策和方案;审核县直各部门和乡镇机构改革方案。协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整。审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制,协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的方案;审核全县事业单位的机构设置、全县各级党政群机关的事业编制总额。 | ||||||
整体绩效目标 | 1.优化机构编制管理工作。 2.强化自身建设。 3.做好事业单位登记管理、中文域名等工作。 4.机构改革回头看,完成综合执法改革、公益类事业单位改革、乡镇机构改革。 | ||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 编制控制数量 | 编制控制在上级下达的总量内 | 17649个 | |||
事业单位年检数量 | 事业单位年检完成总量的90% | 486个 | |||||
会议次数 | 召开编委会次数 | 2次 | |||||
制订细则数量 | 制订相关细则或制度数量 | 2份 | |||||
资料汇编 | 整理机构改革资料 | 1本 | |||||
培训次数 | 每季度开展业务培训班 | 1次 | |||||
质量指标 | 覆盖率 | 优化机构编制管理工作覆盖率 | 100% | ||||
完成率 | 机构编制、信息化及档案文件管理工作完成率 | 100% | |||||
检查率 | 相关登记单位管理抽查率 | 90%以上 | |||||
时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2020年内 | ||||
完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | ||||
基本支出控制额 | 各项基本支出控制额 | 124.03万元 | |||||
项目支出控制额 | 各项项目支出成本控制额 | 51万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 财政支出 | 盘活资源,精简机构设置 | 节省支出 | |||
社会效益 | 公益服务 | 机构编制资源向民生领域和经济发展需要的方面倾斜,满足广大群众日益增长的公益服务需求 | 满足 | ||||
生态效益 | 无 | ||||||
可持续影响 | 运转正常 | 盘活现有机构编制资源,节省财政支出,保证机构运转正常 | 正常 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ 90 % | ||||
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