桃源县环境卫生服务中心

2019年部门整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据县财政预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县环境卫生管理处部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县环境卫生管理处属于差额拨款单位，2015年年初被纳入财政一级预算管理，内设办公室、人教股、计财股、保洁股、车管股、设施股、费征股和城乡垃圾一体化管理办公室、渣土管理办公室、环卫执法大队、垃圾处理中心等11个部门，实行多块牌子职责分工，一套人马综合管理。

本处为副科级独立核算的事业单位，属县城管执法局归口管理，共核定编制96名，实有职工71人，退休75人，遗属1人，安置军转再就业援助对象3人，桃纺零就业人员7人。

（二）单位主要职责

    城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理、交通工具密闭化运输与外观清洁管理、文明施工管理、城市渣土处置与管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 公共预算财政拨款基本支出2549.79万元，其中：人员经费744.42万元，日常公用经费1805.37万元。

2. 公共预算财政拨款项目支出830.29万元。

（二）部门预算收支决算情况

1. 年度收支决算情况。本单位2019年度收入3714.81万元，支出3380.08万元，年末结转和结余334.73万元。

2. 收入决算。2019年度收入决算数3714.81万元，其中，公共预算财政拨款收入3091万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入300.72万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，年初财政拨款结转与结余323.09万元。

3. 支出决算。2019年度支出决算数3380.08万元，其中：公共预算财政拨款支出3091万元，事业收入支出289.08万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公”经费支出16.16万元，比上年减少2.3万元，主要是厉行节约的成果。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

保证垃圾清运、垃圾无害化处理达标，生活垃圾处理费应收尽收，项目建设能保证质量完成，环卫各项工作任务满足城市大提质要求，不断提升环境卫生质量，促进文明城市创建工作，创作清洁、优美、和谐、宜居的城市卫生环境。

（二）年度部门绩效目标

完成城区主次街道的清扫保洁工作；日产生活垃圾的清运和处理；主次街道的洒水和清洗；垃圾中转站、公厕、果皮箱的管理和维护任务；城区各个大小垃圾池点生活垃圾的收集；进一步巩固和提高国家卫生城市创建成果，完成国家卫生城市、省级文明县城复检，省、市各级各类卫生检查，重大迎检接待，国家节假日环境卫生保障等任务；加强环卫规费收取力度，加大对拒缴垃圾处理费行为的惩罚力度；加强环境卫生的监管工作。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我处的实际情况，成立了绩效评价工作领导小组，并组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，进行了各项评价，形成评价结论。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年桃源县环境卫生管理处整体支出总体绩效评价95分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）管理制度及资金使用方面

我单位制定了严格的财务管理制度及审批制度，资金使用合法合规，无资金截留、挤占、挪用、虚列等情况发生。预、决算以真实完成的会计数据信息填报、汇集整理，并按要求在相应的网站进行了公开。

（二）职责履行及履职效益方面

2019年来，我处紧紧围绕县委、县政府关于加强环境卫生管理工作的指示要求，不断强化环卫作业质量、加大环境卫生监管、提升作业服务水平、创新环卫工作方式，较好的完成了环境卫生各项工作任务，为市民创造了一个清洁、优美的工作、生活环境，为城市建设做出了积极的努力。

加强日常管理。圆满完成了城区180万平方米主次街道的清扫保洁；县城区日产180吨、乡镇日产120吨生活垃圾的清运和处理；县城区主次干道的洒水降尘、机械洗扫，机械化作业水平达到75%以上；44座垃圾中转站、22座水冲公厕、1885个果皮箱的管理和维护保养任务。

夯实设施建设。2019年，新增清扫保洁车1台、大型喷雾抑尘车1台、扫雪机2台；更新文昌中学垃圾站水平挤压设备1套；完成万寿桥垃圾中转站建设并投入使用；新增北匝道垃圾站除臭设施1套、公厕除臭设施6套；全年更新垃圾大板桶31个、垃圾手推板车52台、果皮箱76个、废物桶2000个，更换果皮箱内桶600个； 完成垃圾中转站、公厕的维修打整任务。

组织环卫整治行动。圆满完成省级文明县城复检，“蓝天保卫战”，省、市各级各类卫生检查，重大迎检接待，国家节假日环境卫生保障等任务40余次。

打好“蓝天保卫战”。为全力做好道路扬尘、渣土运输、消纳及砂石堆场扬尘治理工作，县城区4台道路清扫车、5台洒水冲洗车、2台高压洒水抑尘车、2台人行道清洗车、4台小型扫地车、4台电动保洁车，分时段分路段全天侯不间断进行洒水、洗扫作业，道路抑尘力度不断增强。一是对建设工地出入口，按照谁运输谁清扫的原则，督促施工方落实洒水清扫制度，在渣土运输期间工地要配备保洁员，使用洒水冲洗车辆，及时解决运输过程中偶发的抛、洒、滴、漏问题，坚决防治建筑工地周边道路扬尘。二是对漳江路、滨河路、渔父路、文昌路等重点路段和渣土运输道路沿线，实行重点清扫保洁，增加洒水洗扫频次。三是利用两台道路精细化清洗保洁车，组织人员每天夜间对人行道及车行道进行清洗，有效减少道路扬尘，全面提高道路环境卫生质量。四是利用2台雾炮车每天对城区主次干道实施不间断喷雾作业，重点保障文体中心监测间周边，随时调整作业时间，以确保监测数据不断向好。

推进生活垃圾焚烧发电项目建设。常德市西部生活垃圾焚烧发电项目已纳入《湖南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2019—2030）》，现已完成项目选址论证报告、可行性研究论证报告、建设场地地质灾害危险性评估、节能报告；完成了项目初步实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告的编制、专家评审和批复，项目实施方案已按程序提请第8次县政府常务会议、第20次县委常委会研究通过；用地预审已于10月16日获得常德市自然资源和规划局《关于常德市西部生活垃圾焚烧发电工程项目用地预审初审意见的报告》（常自然资预初审字〔2019〕11号），12月6日获得湖南省自然资源厅《关于常德市西部生活垃圾焚烧发电工程项目用地预审意见》（湘自然资预审字〔2019〕98号）；选址意见书已于12月6日获得湖南省自然资源厅《关于常德市西部生活垃圾焚烧发电项目选址意见的复函》；社会稳定风险评估已于12月11日获得社会稳定风险评估报告及批复；立项核准已完成网上平台材料审核；完成了社会资本方资格审查；为有效消除群众疑虑，争取理解和支持，我们加大了宣传力度，制作了宣传标语、宣传手册和宣传片，抽调相关科局、乡镇干部组成100多人的队伍，分组分片对项目选址地核心区和一千米范围开展入户走访，发放项目基本知识手册1.2万册，并先后组织8批次干部群众外出实地参观考察同类垃圾焚烧发电厂。下一步，我们将尽快完成项目立项审批、启动项目社会资本方采购工作，2019年12月底前做好开工准备，2020年底建成投运。

完成生活垃圾填埋场提质改造。为确保我县生活垃圾焚烧发电厂建成之前，城乡生活垃圾能够得到妥善处置，经市政府、市城管局批准同意，我县从2018年7月开始着手实施县生活垃圾处理中心临时堆放场和渗滤液处理站提质改造工程，对县生活垃圾填埋场进行提质改造，具体内容包括新增垂直防渗幕墙旋喷桩、中场锚固沟、防渗、平面扩容、气体导排、渗沥液处理、绿化等。该工程预算金额为1645万元，其中日处理渗沥液200立方米设备及安装1137万元、土建268万元、防渗桩197万元、绿化43万元。该工程已于 2019年8月完成并投入运行，垃圾填埋库容由14万立方米扩容至39万立方米，垃圾渗滤液日处理能力由日处理100吨提高至300吨，该场已纳入市生态环境局桃源分局监管，监测报告排放达标。

规范城乡生活垃圾治理。严格按照中央环保督察整改要求，对已封场并验收合格的原40处乡镇生活垃圾简易填埋场落实日常监管责任，定期开展督查，防止污染环境问题反弹。25个乡镇各建成1座生活垃圾压缩转运站，城乡生活垃圾“组户分类投放、乡村收集归站、县市转运处理”的收运处理体系已经建成，从2019年3月开始，乡镇生活垃圾转运采取政府购买市场服务的形式，由湖南碧泰环保科技有限责任公司将各乡镇转运站的垃圾统一转运至县垃圾处理厂进行集中无害化处理，每天卫生填埋处理垃圾120余吨，县一体化办按照《桃源县城乡垃圾一体化项目（一期）服务工作督查考核实施细则》负责督导农村垃圾转运和处置工作，监督公司化运营。

加大渣土监管力度。2019年渣土管控处理违法违规行为50余起，其中处罚洒漏行为32起，罚款1.5万元；处罚未按规定申报处置建筑垃圾1起，罚款2.5万元。具体做法：一是强化源头管理。把洗车台建设、硬化场内及出入道路、配备洒水压尘设备等防污措施作为建设工地开工许可的先决条件进行规范落实，不合格不予施工。施工现场必须建立洒水清扫制度，在运输期间工地要配备保洁员，使用洒水冲洗车辆，及时解决运输过程中偶发的抛、洒、滴、漏问题。二是抓好中间运输。加强对6家渣土运输公司的规范化管理，建立渣土车辆电子信息档案，对所有渣土运输车辆进行全面检查，车辆状况、车身、轮胎设备达不到清洁要求的限时限刻进行整改。严格按《桃源县建筑垃圾和工程渣土运输公司管理与考核办法》对渣土公司考核，实行倒扣分制，一月一评，将违规行为与服务质量保证金挂钩、与运输服务资格挂钩。加大对渣土运输车辆的执法检查力度，对东方明珠、桃纺棚户区改造、六合里二期、碧桂园等建设项目重点区域和路段实行定人值守，不间断执勤和巡查，严厉打击抛撒滴漏、未密闭运输、偷倒建筑垃圾和不按规定时间路线运输渣土等违规行为，做到查获一辆处罚一辆。三是加强渣土消纳场的管理。要求渣土消纳场采取相应措施，对进出消纳场的车辆进行净身处理，确保轮胎不带泥上路。

七、存在的主要问题

我处是隶属于县城市管理和行政执法局，属差额拨款事业单位，具有生产作业服务性质。资金配套的力度和环卫事业的实际需求不协调。为紧跟县委、县政府创建步伐，提升城市环境卫生质量，改善人居生活环境，确保县城生活垃圾日产日清，环卫工作正常开展，必须保证资金的充足和及时到位。随着县城生活垃圾量的逐年增多和物价的不断上涨，环卫费用投入只会增加不会减少，环卫事业属社会公益事业，必须保障配套资金的充足性与及时性。

八、有关建议

我单位将在以后的工作中提升预算编制水平，提高预算准确率，加强决算支出管理，严格控制各项经费开支，提高经费的使用率。建议按我单位根据环卫工作定额编制的项目预算经费足额批复，这样既能确保上级下达的任务顺利完成，也能有效避免资金挪项使用的状况发生。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县环境卫生管理处      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。