桃源县人力资源和社会保障局

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

根据县编办核定，我局内设9个股室：办公室、政工人事股、计财与基金监督股、政策法规股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、就业促进与失业保险股、社会养老保险股、工伤保险股。下属未独立核算二级机构3个：人力资源开发交流服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队。

根据县编办核定，我局编制数48人（其中行政编制22人，工勤编制2人，参照公务员管理事业编制数10人，事业编制14人）。年末实有在职人数47人（其中行政人员26人，工勤2人，参照公务员管理事业9人，事业人员10人），退休27人。实有人数较上年度增加2人。本单位另外负担遗属1人，安置再就业援助对象1人。

（二） 单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全县事业单位人员福利和离退休管理办法并组织实施。

10.会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任；承担本部门范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

12.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息其享，提高公共服务水平。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度收、支总计3008万元。与2018年相比减少90万元，减少2.91%。主要原因是由于机构改革，职能划转，专项减少。

本年收入合计1425万元，其中：财政拨款收入1425万元，占100%。较上年数1640万元减少215万元，减少原因主要是机构改革，职能划转，专项项目减少。

本年支出合计1583万元，其中：基本支出955万元，占60.33%；项目支出628万元，占39.67%。较上年数1458万元增加125万元，增加原因主要是人员支出增大。

（二）部门预算收支决算情况

1.财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计3008万元。与2018年相比减少90万元，减少2.91%。主要原因是由于机构改革，职能划转，专项减少。2019年财政拨款收入1425万元，支出1583万元。

2.财政拨款收入、支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1425万元，支出决算数为1583万元，完成年初预算的111%，具体明细如下表：

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为27.56万元，完成预算的81%，其中：

因公出国（境）费用支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为19万元，完成预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于加强了内部管理，积极倡导厉行节约。与上年相比减少4.54万元，减少的主要原因是由于加强了内部管理，积极倡导厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.56万元，完成预算的85.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于加强了公车用车管理，严格执行公务用车制度，与上年相比减少1.44万元，减少原因是由于加强了公车用车管理，严格执行公务用车制度。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：突出民生，促进就业创业；

目标2：扩大民惠，推进社会保障；

目标3：集中民智，建强人才队伍；

目标4：维护民权，强化劳动执法；

目标5：排解民愁，提升人社服务；

（二）年度部门绩效目标

数量指标：

1.预计举办各类招聘会12场，预计提供就业岗位7000个；

2.预计全年共招录公务员200人；招募“三支一扶”志愿者5名；事业单位工作人员300人；引进硕士学历以上人才6名。

3.预计对150名公务员和参管人员实行了职务与职级并行；对全县800多家机关事业单位、15000余人的工资正常等级。

4.劳动监察主动检查用人单位100家，涉及劳动者10000人，督促补签劳动合同200余份，预计下达限期改正指令书15份。预计受理举报投诉70起，追发劳动者工资400万元，结案率100%。

5.预计劳动争议仲裁受理案件100件，接待来访群众600人次。

6.发放社会保障卡10万余张。

质量指标：

1.创业能力提高，做好分类帮扶，完善平台建设；

2.社会保障体系进一步完善，持续扩面征缴，提升保障待遇水平；

3.人才队伍活力进一步激发，优化激励和引进人才；

4.保障劳资关系和谐稳定，充分发挥仲裁维权效能；

5.各类招聘考试公开、公平、公正进行，确保公平竞争。

经济效益指标：

1.预计收缴各类社会保险基金17亿元；

2.预计追发劳动工资400万元；

社会效益指标：

围绕“民生为本，人才优先”的工作主线，促进县域经济发展。

可持续影响指标：

减轻社会就业压力，缓解社会矛盾，为建设和谐社会，维护社会稳定作出一定贡献。

社会公众或服务对象满意度指标：

达到98%以上。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括收集资料、发放问卷调查等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年我单位整体支出总体绩效评价得分92分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

（一）开创了平稳向好的就业创业局面。

1.围绕职能职责，营造了稳定的就业环境。全年共完成城镇新增就业5926人，失业人员再就业2923人，就业困难人员再就业1039人，城镇登记失业率控制在3.1 %以内；新增农村劳动力转移就业6428人，其中贫困家庭劳动力转移就业766人。完成各类职业培训4786人，其中创业培训624人，建档立卡贫困劳动力培训366人，贫困家庭“两后生”147人。联合举办 “迎老乡、回故乡、建家乡”等12多次大型招聘会，提供就业岗位12921个，达成用工意向3206人；成功申报省“双百资助工程”对象2个、市“双百资助工程”对象9个；成功举办2019年度创新创业大赛，获得了常德市创业大赛优秀组织奖。2019年，我县作为湖南省唯一县级单位，先后两次在全省就业创业工作会议，和全省就业形势分析座谈会上，作先进典型发言。

2.落实各类补贴，创造了良性的人才环境。全年共落实各类社会保险补贴551万元，提供各类就业创业及培训补贴343万元；为 422 名就业困难人员提供公益性岗位补贴955 万元；为815名失业人员发放失业救济金572万元；为533名失业人员缴纳医疗保险费98万元，为317名失业农民工发放一次性生活补贴173万元，为桃源杰新纺织印染有限公司等16家参保单位实施稳岗补贴106.44万元，稳岗人数1646人；为 216户创业主体发放创业担保贷款3050万元，带动城乡就业2123人；为5749名转移就业贫困劳动力发放转移就业交通补助199.69万元；为“爱心企业”“扶贫车间”发放扶贫奖补资金26.7万元。

3.用好用活政策，提供了宽松的营商环境。积极落实“降费减负”政策，重点针对用人单位部分及时调整各类保险费率，其中企业养老保险累计为全县690余家企业减负1685万元，失业保险累计为583家企业减负1866.7万元，工伤保险为509家企业减负181.1万元；为16家工业园区企业打捆申请养老保险缴费费率过渡试点，累计为企业减负319.1万元；开启“重点企业用工服务年”活动，落实企业用工服务资金70万元，为全县15家重点企业解决用工招聘、就业培训、社保缴费和人才服务等需求。

（二）构建了基本覆盖的社会保障格局。全年社保收入17.97亿元，其中征缴各类基金7.55亿元；全年各类待遇支出19.97亿元。其中城镇企业职工养老保险参保企业712家，在职参保54309人（含被征地农民参保7822人），新增扩面人数9957人，征缴基金37311万元，征收失地农民社会保障金1015万元；离退休人员27634人，共发放养老保险待遇117461万元。城乡居民养老保险实际缴费35.7万人，征缴基金3950万元；60周岁领取待遇17.7万人，共发放养老金23312万元。机关事业养老保险缴费单位473家，参保人数16624人（实际缴费人数15694人），征缴基金24347万元；为10297名机关事业退休人员发放养老保险待遇53714万元；征缴职业年金4820万元。工伤保险参保单位1285家，参保人数50502人，共征缴基金3100万元；新增参保单位136家，新增扩面人数4900人；建筑项目参保122家，参保人数14800人，参保率达96%；共支出工伤保险待遇3409万元，为登记备案的老工伤对象560人次支付待遇170万元。失业保险参保人数29115人，征缴基金入库970万元，支出失业保险待遇3311人次1632万元。

（三）建立了规范有序的人事人才体系。配合推进机构改革工作。完成医疗保险职能划转和企业军转干部、自主择业军转干部工作的整体移交；配合做好转隶人员身份核实320名，涉改单位性质核准23家。灵活推进事业单位招聘。开展事业单位公开招录考试5场次，录聘各类人才124人；招募“三支一扶”大学生5名；配合招录乡镇党建联络员17名；组织高校现场招聘2场。重点提升人才职业技能。严密组织全县工勤技能岗位考核690人，受理各培训机构职业技能鉴定申请1108人；开展企事业单位专业技术职称评审认定，共评审认定高、中、初级职称589人。高度重视优秀人才引进。协助三特机械、百尼茶庵、花可食生物3家企业引进院士、大学教授等科技创新型人才3名，按照《湖南省引进100个科技创新人才实施方案》要求对2018年企业引进人才开展绩效评估；对全县企事业单位高学历人才及专技人才进行汇总统计，目前我县企事业单位高学历人才200余人，专技人才近1400人。

（四）强化了稳定和谐的劳资关系保障。1.营造法治氛围。开展多种多样的法治宣传活动。一方面抓常态宣传。通过电视专栏、门户网站、微信公众号等途径对人社政策法规进行公示；另一方面抓重点宣传。以“司法公正常德行”为依托，以《劳动合同法》、《就业促进法》、《社会保险法》等重要法律法规为宣传主线，开展“送法进企业”等普法活动6次，发放普法宣传资料6000余份，解答企业职工法律咨询500余人次，为全县构建良性劳资关系营造浓厚法治氛围。

2.畅通维权渠道。运用监察、协会、仲裁三大抓手，全力捍卫维权单位及个体的合法权益。通过监察监督，受理举报投诉76起，协调处理62起，立案处理14起，移送司法机关3起，下达限期改正指令书13份，涉及劳动者800余人，追发劳动者工资1000多万元。通过仲裁调解，受理案件79件，其中立案受理77件，包括调解撤诉结案48件，裁决结案21件，涉案标的额2350万元，调解结案率为62%，法定时效内结案率为100%。通过协会维权，推行劳动协会村（居）集体会员制，将全县413个村（居）外出务工人员全部纳入维权范围；外出处理维权案21起，为劳动者追回工伤赔偿款300余万元；电话指导维权110余起，提供政策咨询160多次。特别是在杰新纺织厂整体搬迁过程中主动加强协调，依法指导解除劳动关系805人，补缴社保基金3732.86万元，发放经济补偿6131.28万元，没有发生一起上访事件。

3.排查劳资隐患。加大用工巡察监察力度，开展人力资源市场秩序清理整顿等专项行动3次，涉及用人单位100多家，劳动者13000余人；落实“治欠保支”三年行动，督导建设领域项目全面建立起“三制”（农民工实名制、工资专户制及保证金制度），通过交办问题清单、开展日常巡察和专项执法监察，全县65个在建政府性投资项目的 “三制”建立率为100%；指导350余家用人单位依法签订劳动合同，合同签订率达98%；开展劳动用工备案25631件，备案率为100%，位列全市第一。

（五）树立了便民高效的行业服务标杆。一方面，深化政务改革强效能。一是纵深推进“放管服”。持续优化完善服务目录，匹配对接行政权力国家及省级事项11项，取消人社部门证明清单18项，清理完善其他公共服务事项近200项，完成互联网+政务平台办件二次录入3500人次。二是优化窗口设置。按照“服务下沉”原则，在大厅增设养老保险待计、失地农民参保、社保稽核、求职登记4个窗口，避免企业、群众楼上楼下来回跑。三是加快审批提速。通过统一收件，集中审批，实现行政许可和审批服务的提速、提质，今年共完成职业培训学校设立许可5家、职业培训学校换证4家，人力资源服务机构网上备案2家。另一方面，优化服务手段提品位。一是优化服务技能，开展业务、服务意识“比学赶超”，选派两位业务骨干参加市级“比武练兵”其中1名晋级省级比武行列；二是优化服务设施，配齐复印机、饮水机、老花镜等便民设施，设立咨询引导台，提升服务体验； 三是优化服务指南，针对清理后的服务清单目录，结合各窗口工作实际，及时进行服务指南修订再造，编制高频业务窗口办事指南25项；四是优化服务模式，创新建立起一支30人的“业务窗口志愿服务队”，将全系统35岁以下年轻干部充实到大厅一线，轮班提供帮带服务，使代办、引办、交办、延办的“四办”服务模式发挥最大作用。人社服务大厅被评为本年度县级“政务服务工作先进单位”。

（六）营造了风清气正的干事担当氛围。党风政风持续向好，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会以及党风廉政建设等党内组织制度，结合学习贯彻党的十九大精神学习活动，积极开展党建学习，增强干部党性修养；利用“学习强国”、“红星云”等APP学习平台，号召干部职工思想学习和业务学习常态化；积极开展“不忘初心牢记使命”主题教育及各类“主题党日”活动，强化党的十九大精神学习成果；深入开展形式主义官僚主义专项整治行动，强化纪律监督和作风建设；严格落实谈心谈话制度，局党组班子成员全年开展谈心谈话28次，涉及谈话159人次。作风行风务实清廉，严格执行首问负责制、限时办结制、责任追究制“三项制度”，以“钉钉子”的精神破除作风陋习；规范上岗行为，统一窗口工作人员着装，挂牌上岗，推行 “三有”(来有迎声，问有答声，走有送声)、“四不”(不把个人不良情绪带入窗口，不推诿扯皮敷衍应付，不为难服务对象，不与服务对象发生争执冲突)、“五心”(待人热心、解难诚心、答询耐心、办事细心、工作专心) 服务；定期不定期对大厅进行纪律巡察，对发现的问题严格问责，倒逼整改。 基金监管严密细致，严格落实风险评估防控台账化、经办流程规范化、基金审查制度化、警示教育常态化的“四化”要求，基本实现了各类基金的严格征收、平稳发放，没有发现单位或个人挤占、挪用、套取、贪污保险基金的情况。我局“基金内控”工作多次获得省、市好评。

七、存在的主要问题

科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

八、有关建议

加强新事业单位会计制度和新预算法学习培训 。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件一：部门整体支出绩效评价指标体系表

部门整体支出绩效评价指标表

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部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县人力资源和社会保障局

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。