桃源县自然资源局整体支出绩效

自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局对预算绩效工作安排，我局对2019年度度桃源县自然资源局整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及人员情况

桃源县自然资源局共42个机构，核定全额拨款行政机构1个，事业机构41个。事业机构其中参照公务员管理机构1个，全额拨款事业机构37个，自收自支机构3个。共有8个职能股室、13个二级机构和28个基层国土资源所，现有人员266人【其中在职人员205人（含自收自支人员32人），劳务派遣工作人员57人，遗属人员4人。】

（二）部门职能职责

1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。

2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。

3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。

4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。

5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。

6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。

7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。

8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。

9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。

10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。

12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。

13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。

14、县政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况 

（一）部门整体支出情况：

2019年全年共支出122400.48万元。其中基本支出3002.13万元(工资福利支出2403.4万元、日常公用经费598.73万元)；项目支出总数119398.35万元(用于省市县高标准基本农田建设项目、灾毁耕地复垦项目、占补平衡项目、地质灾害防治、应急资金、自然资源规划及管理、不动产统一登记发证数据整合建库专项、土地相关业务等一般公共预算支出9805.62万元；用于储备土地成本支出以及征地和拆迁补偿等政府性基金支出109592.73万元)。

（二）部门预算收支决算情况

2019年度年初预算收入、支出计划为46320.77万元，一般财政预算拨款收入1843.24万元，支出1843.24万元。

年初部门预算与部门决算差异较大的原因是土地市场的不确定性导致的。

　　（三）三公经费使用和管理情况：

2019年“三公”经费支出总数为 55.41万元，其中，公务接待费55.41万元，公务用车运行费0万元，因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少7.93万元，“三公”经费减少的主要原因是贯彻党中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，加强了全局对公务接待严格把关。

本着厉行节约的原则要求，单位在每年编制部门预算时，单独编制“三公”经费预算，且每季度 “三公”经费的实际支出数，及时上报县财政局。“三公”经费预算执行控制数下达后，原则上不得调整，也不得随意追加预算。对特殊情况确需追加的，要严格按规定程序审批。

三、部门整体绩效目标

　　（一）部门绩效总目标

1、 做好用地规划，保障用地需求。

2、 科学深化土地经营，实现土地收入持续稳定增长。

3、 合理利用、适度开发与重点保护耕地相结合，确保耕地总量动态平衡。

4、 做好土地、矿山卫片工作，严格落实日常动态巡查与案件查处工作。

5、 夯实民生服务，为群众提供便捷优质的办事窗口。

（二）2019年度部门绩效目标完成情况

　2019年，我局积极做好机构改革工作，确保改革过渡期“人心不散、队伍不乱、工作不断、履职不变”，继续坚持保障发展和保护资源并重，统筹国土资源保护开发利用，提高国土资源供给质量，力争做到“三个切实”：切实推进项目建设，做好用地保障；二是切实保护土地资源，加大执法力度；三是切实维护群众利益，提高服务水平，为县域经济社会发展提供坚实的资源保障。

1、用地保障工作。

（1）积极组织用地报批。全年已上报47个项目共2755.1亩用地，其中已批回22个项目共1886.5亩用地， 25个项目共868.6亩已报省自然资源厅入窗在审。今年10月，被省政府评为全省节约集约用地先进县，奖励用地指标300亩，全省仅十个县，全市仅桃源。  

（2）有序推进征地拆迁。调整了征地补偿政策标准，牵头制定了《桃源县人民政府关于调整桃源县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作有关事项的通知》。全年完成拆迁项目38个，征地2381亩，拆迁房屋291栋，支付各类补偿费3.3亿元。

2、土地储备经营工作。

（1）土地收储情况。按照县委、县政府已批准实施的2019年土地储备计划，收储工作有序开展、稳步推进。今年共批回新增储备土地230亩，收购存量国有土地706亩。目前，我县储备土地库存共计50宗、2108.9亩。

（2）土地收益情况。全年共处置14宗360亩储备土地，实现土地净收益6亿元，创我县新高，除市城区外，我县土地收益是一支独秀。

3、耕地保护工作。

一是落实占补平衡。今年已确认新增耕地指标1163亩、旱改水指标2654亩。另有4112亩新增耕地已上报省厅，待审批确认；3035亩旱改水项目正在组织验收。二是开展城乡建设用地增减挂钩工作。制定了《桃源县城乡建设用地增减挂钩暨农村“空心房”整治三年行动实施方案》，全年完成项目面积2550亩，确认我县建设用地增减挂钩指标面积2193亩，先进经验在湖南日报、常德日报头版、新华网、湖南红网等媒体推介。

4、国土空间规划工作。

积极开展我县国土空间规划前期工作，完成了资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、规划实施评估、国土空间开发保护现状评估、生态红线调整评估、城镇开发边界模拟方案、县域村庄分类和布局规划等6项初步成果。全年完成了17个镇（乡）规划及117个村庄规划编制工作，其中漆河镇黄婆店村、热市镇龙家嘴村村庄规划被列为全省“多规合一”村庄规划试点村，黄婆店村村庄规划被推选为全省优秀案例在全省推广并报送至自然资源部国土空间规划局。

5、执法监察工作。

一是落实卫片执法。2018年度我县卫片执法违法图斑共100个，已整改到位71个。2019年度我县共涉卫片执法违法图斑23个，违法面积178.95亩。其中立案处理7个，非立案处理16个。二是狠抓案件查处。开展各类执法和动态巡查217次，立案查处自然资源违法案件196件，其中土地案件188件，矿山案件8件，收缴罚款276.41万元，移交法院申请强制执行案件26件，公安机关刑事拘留7人。

6、行政许可工作。

全年受理土地出让审批、国有土地划拨用地审批、临时用地许可审批业务783件，受理并通过各类项目用地预审45个，完成8个重点项目、民生项目规划修改程序，核发建设项目选址意见书27本，建设用地规划许可证34本，建设工程规划许可证160本，乡村建设规划许可证52本，对132宗地块核发规划条件或出具说明情况，对23个私建、49个公建项目进行了涉及修建性详细规划、规划总图、工程规划设计方案等审查。

7、不动产登记工作。

（1）优化服务。全年为湖南德亿众置业有限公司、湖南省科辉墙材有限公司等10多个重点项目提供优质服务；累计为30多位残疾人、老年人、重大疾病人群提供上门服务。压缩办结时限，各类登记业务办结时限从法定30个工作日全部压缩到10个工作日内，其中抵押登记、二手房转移登记等高频办理事项压缩到5个工作日内办结。 

（2）整合存量数据。完成存量房屋产权登记数据清理补录79960条，存量土地登记数据清理补录31730条，房屋抵押、查封数据清理补录12466条，房屋自然幢矢量数据整理4483幢，房屋楼盘表数据整理7500幢，制作完成存量房屋分户图25509户，土地图形落宗3739宗，基本形成全县房地一体的不动产登记数据库。今年，我县不动产登记中心共核发不动产证书证明16972本，办理查询业务15003宗。

（3）启动“互联网+不动产登记”。积极对接银行，推进不动产抵押登记全程电子化系统建设，将不动产登记服务端口延伸至银行网点，目前我县已在长沙银行开通试点。

8、重大专项工作。

（1）矿山整治工作。今年继续对全县23家露天采石场和22家露天砂岩、页岩砖厂进行多部门联合综合整治及验收工作。截至目前，参与整治的22家露天矿山已全部完成界桩埋设、封闭式厂房安装、限超监控平台安装、地质环境恢复治理工作，并通过了各职能部门的综合验收，另有1家已停产。

（2）第三次国土调查工作。本次调查工作动用专业技术人员对全县55万个图斑全覆盖式野外调查，全面、彻底摸清了我县土地现状，建立了数据库，经统计我县耕地后备资源约为4万亩，适宜通过增减挂钩恢复为耕地的面积有11900余亩。

（3）违建别墅问题清理整治工作。开展违建别墅排查，发现疑似违建别墅项目2个，经研判确认“渔父江阁”项目属于违建别墅项目，通过整治已将该项目强制拆除并恢复耕种。

（4）基准地价更新工作。积极开展基准地价更新工作，更新成果已于2019年12月20日通过省厅评审。

（5）“数字桃源”工作。扎实推进“数字桃源”建设，建设成果于12月20日通过省厅验收，并得到评审组充分肯定，地理信息基础工程建设平台已启动运行。

四、绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，集中力量对2019年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对单位的会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、综合评价结果

经综合考评，2019年度桃源县自然资源局整体支出总体绩效自评93分，评价等级：为“优”。

　　六、部门整体支出绩效情况

   （一）预算配置评价 2019年编制人数为239人，年末实有在职人数为262人，相比2018年增加56人，是由于机构改革，人员合并形成的，在职人员控制率为109.62%；三公经费变动率为下降12.52%。 

（二）预算执行评价 2019年年初预算数46320.77万元，本年度追加78595.9万元，其中预算追加储备土地成本返还项目78595.9万元。2019年预算完成率达100%，支付进度率100%。2019年年初公用经费预算数724.17万，全年实际支出598.73万，公用经费控制率为82.68%；2019年年初三公经费预算数65.91万，全年实际支出55.41万，三公经费控制率为84.07%。 

（三）预算管理评价 

2019年，我局将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强了预算收支管理，规范了内部管理流程，建立健全内部管理制度，专项资金严格遵循专款专用、独立核算的原则，专项资金项目申报严格按照财政资金管理要求进行，涉及项目招投标、政府采购事项的，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，严格合同签订，落实采购物资和服务的验收，严把资金支付的审核审批支付工作。2019年预决算信息及时在政府门户网和本部门门户网进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。 

（四）职责履行、效益评价 

2019年度我局合理安排预算资金，保障机关日常工作的正常运转，同时促进了各项专项工作的顺利开展。

七、存在的主要问题

1、建设用地保障难度加大。近年来，部、省持续实行用地计划紧缩政策，目前省里下达给我县的计划指标逐年减少，计划缺口很大，供需矛盾加剧，保障项目建设用地的压力空前。

2、耕地占补平衡矛盾突出。我县耕地后备资源缺乏，落实耕地“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，部分地方已经影响到土地报批。

3、依法用地意识亟须加强。近年来，国家不断加大对新增建设用地的管控力度，对土地的监管越来越严，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继，且群众维权意识增强，利益诉求越来越多，引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。

4、基层各级地质环境管理专业技术人才缺乏；地质灾害防治经费不足，地质灾害防治经费来源的单一化，已经影响到我县地质灾害防治工作的开展；地质环境管理工作涉及国土、水利、安监等多个部门，实际工作中相关部门沟通、协调较少，单由自然资源部门来管理，难以全面把关。

八、有关建议

（一）细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性。

（二）坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

（三）严格财务管理监督。按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件一：部门整体支出绩效评价指标表

附件二：部门整体支出绩效评价基础数据表

桃源县自然资源局

                                  2020年10月25日

部门整体支出绩效评价指标表

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县自然资源局                                      

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。