桃源县人民政府金融工作办公室

2019年度整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据预算绩效工作安排，我们对2018年度桃源县人民政府金融工作办公室部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府金融工作办公室（简称县金融办），根据县编委办核定，我办无内设科室（处室）和二级机构。

（二）单位主要职责

桃源县人民政府金融工作办公室的部门职责是贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，促进地方金融发展，维护地方金融稳定。负责拟订全县金融业发展战略、中长期规划；负责联系驻桃金融管理部门、各类金融机构，协助驻桃金融管理部门依法对金融机构进行监管；引导和鼓励金融机构加大对经济社会发展的支持力度并组织目标考核；做好防范化解和有效处置地方金融风险工作，会同有关部门处理地方金融市场的突发事件和重大事件。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2019年度公共预算财政拨款支出82.62万元，其中：

1．公共预算财政拨款基本支出50.25万元，其中：人员经费支出40.91万元，日常公用经费支出9.34万元。

2．公共预算财政拨款项目支出32.36万元，其中：行政事业类项目支出32.36万元，基本建设类项目支出0万元。

（二）部门预算收支决算情况

1．部门预算收支情况。2019年收入预算数143.08万元，其中公共预算财政拨款收入143.08万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。支出预算数143.08万元，其中工资福利支出36.3万元，商品和服务支出16.67万元，对个人和家庭的补助支出5.11万元，其他资本性支出3万元，专项商品和服务支出82万元。

2．部门决算收支情况。2019年度收入决算数70.47万元。支出决算数82.62万元，其中工资福利支出40.91万元，商品和服务支出9.34万元，对个人和家庭的补助支出0万元，基本建设支出0万元，对企业补助19.1万元，其他资本性支出0万元。

3．年初收支结转和年末收支结余情况。2019年度年初收支结转资金46.49万元，年末收支结余资金34.35万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年度公共预算财政拨款“三公经费”支出0.47万元，其中公务接待费0.47万元。一直以来，我办严格按照公务接待管理规定执行，强化公务接待管理，“三公经费”较上年减少0.43万元，其中公务接待费减少0.43万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

完成县委县政府下达的任务：

加大信贷资金投放规模；激发县域金融活力；促进金融健康协调发展；防范打击非法集资行动。

（二）年度部门绩效目标

1、召开全县金融工作例会，督促推进县内各金融机构积极对接政策，认真执行全国金融会议关于金融支持实体经济发展的意见，争取信贷净投放持续增加。2、积极支持各商业银行在人口密集处及各乡镇增设立营业网点。3、引导和鼓励县内符合条件的企业开展直接融资，推动优质企业顺利实现“新三板”挂牌。4、加大落实完善各项打非工作力度，根据新的市场和变换多样的风险花样，建立全新的信息互享机制。5、完善和加强各行业的监测和排查制度。

四. 绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五. 综合评价结果

经综合考评，2019年桃源县人民政府金融工作办公室整体支出总体绩效评价得分94分，评价等级为：“优”。

六. 部门整体支出绩效情况

2019年底，全县存款余额380.78亿元，增长7.19%，全市排名第二；贷款余额209.73亿元，增长27.37%，全市排名第一。存贷比为55.07%，提升9.23个百分点。2019年县内11家银行累计上缴税收1.06亿元，保险累计上缴税收2354万元，其中农商行纳税额全县第一。各类保费收入达5.44亿元，增长7.53%，各类赔付支出达3.4亿元，下降13.15%。县内融资担保机构累计为县内中小企业提供担保189笔、担保金额5.4亿元。

1.努力创新金融服务。一是普惠金融不断加强。出台了《关于金融与特色产业精准扶贫金融支持对接工作实施方案》，小额扶贫贷款余额9100万元，受益的建档立卡贫困户10179个。二是金融服务不断优化。农业银行桃源支行开展惠农通工程转型升级工程，全县512个助农服务点，覆盖率和有效率均为100%，同时升级了192台智能机具。农业发展银行桃源支行主动对接政策，全力县内基础设施建设，全年发放项目贷款25.2亿元。三是金融产品不断完善。邮储银行桃源支行大力发放创业贴息贷款，全年共发放贴息贷款120笔，2758万元；人寿保险公司积极推广小额人身保险，全年受理小额保险和老年人保险案件近3000件，理赔金额300多万元。

2.大力支持实体经济。一是落实金融政策。人民银行桃源支行活用金融政策，下调农商行存款准备金率3个百分点，释放可贷资金3亿元支持地方经济发展；二是开展银企对接。年初10家金融机构对县内部分国有公司、园区企业、民营企业的30个项目进行授信，总金额达37.2亿元。推进银行行长结对服务中小企业专项行动，全县10家银行30位正、副行长全年走访企业200余次，累计投放贷款13.2亿元。三是鼓励资本运作。2019年湘春景源成功在湖南股交所挂牌。帮助博邦农林、定海管桩、磊鑫新科技、康多利油脂、古洞春茶业、飞沃新能源、三特机械7家企业进入省级上市企业后备资源库。

3.切实防范金融风险。一是打非宣传常态化。组织开展了大型的打非宣传月活动，防范金融领域违法犯罪知识宣传活动，“8.19”众创平安防范非法集资宣传活动和日常的重点领域宣传活动等。通过户外广告、电视媒体广告、公交车广告、电影院、微信朋友圈、手机报、宣传单（册）、宣传标语等方式，全方位、多角度宣传防范非法集资知识，群众知晓率较高。二是清理行动精细化。开展了防范和打击非法集资、防范和打击“三贷”、清理整顿金融领域违法犯罪、涉众型经济领域、养老领域、寄卖行业、金融领域扫黑除恶、投融资中介公司、工商企业发布涉嫌非法集资广告资讯信息等领域的排查清理，摸清了各行业的风险底数，各类风险隐患清理整改基本到位。三是案件办理快速化。对于我县发生的两起非法集资案件（金宇投资公司、亿仕康公司）县委县政府主要领导高度重视、反应迅速，多次专题研究调度，各相关部门认真履职，通力合作，畅通信访渠道，加快案件侦办，尽最大努力保护投资受损者的利益，切实维护全县社会大局稳定。

附表1：部门整体支出绩效评价指标表

附表2：部门整体支出绩效评价基础数据表

2019年部门整体支出绩效评价指标表.docx

2019年部门整体支出绩效评价基础数据表.docx