2019年度桃源县交通运输局整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2020年度本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发〔2020〕8号）预算绩效工作安排，我们对2019年度桃源县交通局整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构人员情况。2019年末，全局共有在职人员242人，其中公务员19人，事业人员223人；离休4人；退休111人。年末独立核算机构4个：交通运输局机关、县地方海事处、县运管处、县质安所。

（二）单位主要职责。主要负责全县水上、道路行业执法，路政、运政、港口码头管理，公路建设与养护和交通工程建设质量安全监督管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体财务支出情况。2019年全年支出47600.86万元，其中基本支出3862.32万元，占总支出的8.11%（人员经费3033.45万元，占基本支出的78.54%，日常公用经费828.87万元，占基本支出的21.46%）；项目支出43738.54万元，占全年总支出的91.89%。

（二）部门预算收支决算情况。

1.收入支出预算安排及执行情况。2019年部门收入支出年初预算安排6284.41万元，与上年5571.2万元相比，增加713.21万元，增加12.8%。增加原因：项目支出预算增加。年末决算收入47560.85万元，支出47600.86万元。上年结转169.27万元，结转下年129.26万元。预决算差异形成的原因：一是津补贴增长及补发；二是预决算口径不同，预算中不包含上级专项资金。

2.收入支出结构分析。各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。2019年全年收入47560.85万元，其中一般公共预算财政拨款35992.8万元，占总收入的75.68%；事业收入80.13万元，占总收入的0.17%；其他收入11487.92万元（主要为上级拨入重点工程款），占总收入的24.15%。2019年全年支出47600.86万元，其中基本支出3862.32万元，占总支出的8.11%；项目支出43738.54万元，占全年总支出的91.89%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况。

1.“三公经费”支出使用情况。2019年度三公经费支出总额118.86万元，其中公务车运行经费79.2万元，公务车保有量16辆；公务接待费39.66万元。公务车运行经费与年初预算数相比减少14.67%；公务接待费与年初预算相比减少22.24%。

2.“三公经费”支出管理情况。健全“三公经费”支出使用和管理制度，严格执行预算和支出使用报销程序。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标。局机关各项工作平稳有序开展；完善交通网络，改善了全县交通环境；积极探讨交通建设新模式，推动了全县交通运输改革进程。加强交通基础设施建设，规范交通安全管理，方便群众出行，维护社会大局稳定。

（二）2019年度部门绩效目标。抓规划，提升交通项目前瞻性；抓项目，提升道路通行能力。年内计划实施交通建设项目：完成桃源县城至火车站公路工程、沅澧快速干线第四大道一期工程；完成桃源火车站至龙潭公路路基工程；启动热市镇温泉疗养度假中心旅游公路、牛车河至栗子乪公路、栖凤山田园小镇公路、牛车河火车站进场公路等项目建设。民生工程项目：全力争取农村公路建设、公路提质改造计划。抓队伍，提升行业管理水平；抓监管，提升安全保障能力；抓质量，提升工程形象品质。

四、绩效评价工作情况

2019年度，交通运输局党委高度重视绩效评价工作，成立了专门工作组，安排专人负责，依据中央、省、县有关部门制定的绩效评价管理办法和资金管理办法等法律法规，采取座谈、问卷调查、审查核实评价基础数据资料和辅证材料等方式，对本部门整体支出绩效进行了评价，客观公正的核查财政专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果。

五、综合评价结果

通过综合分析，2019年度本部门整体支出绩效评价得分为98分，政支出绩效评价等次为  优秀  。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下，我局紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育总体要求，紧跟县委“奋斗新三年，推进十强县”战略部署，紧盯年度考核目标，扎实推进交通基础设施建设，着力强化行业监督管理，稳步提升行政服务效能，全力保障交通运输安全，持续深化干部队伍作风建设，为全县交通实现跨越发展奠定坚实基础。

（一）稳步推进三大项目，基础设施日趋完善

一年来，我局始终坚持以服务经济、服务民生、服务发展为中心，扎实推进交通建设跨越行动，突出抓好重点项目、民生项目建设和前期项目各项工作，完成固定资产投资12.46亿元，交通项目建设取得明显成效。

1.高效推进重点项目。建成桃源县城、牛车河集镇至火车站，架桥镇栖凤山田园小镇，热市互通至龙家嘴公路工程；陬市千吨级码头竣工并投入使用；沅澧快速干线第四号大道桃源段完成路基土石方、桥梁及涵洞工程，全线边坡防护工程已完成80%，完成陬市集镇段右幅路面结构沥青混凝土层施工2公里、陬市至白洋河段路面结构水稳层施工11公里；桃源火车站至龙潭公路完成路基总挖方91%、总填方71%及12座大中桥、5座天桥下部结构和49道盖板涵、58道圆管涵、4道倒虹吸施工；热市温泉康养度假中心旅游公路完成路基土石方2.6公里、调平层1.4公里及1处通道涵、1座桥梁下部结构施工，顶推施工已经进场作业；开工建设热市镇山河村星德山后山公路工程；积极配合省官新高速公路建设开发有限公司完成官新高速（桃源段）红线内土地征收、房屋拆迁、“三杆”转移等实物量调查前期和施工进场准备工作。

2.加快推进民生项目。完成国道319茶庵铺集镇段、八字路段，省道318漆河至理公港相关路段、省道234畲田段、陬市圆盘改造和姚公潭至三阳、佘家坪至千工坝等路面大修主体工程；实施国省、县乡村公路危桥改造21座、安全生命防护工程286公里；建成脱贫攻坚自然村通水泥路996公里、农村公路窄路加宽改造236公里。 

3.有序推进前期项目。木塘垸孔家河渡口至国道319八字路段公路改造项目工可报告编制已通过评审；国道319车溪冲至甘潭公路改造项目工可报告已取得行业意见；牛车河至栗子乪公路改造项目工可报告编制已完成，正在申请立项审批；桃源水电站枢纽上下游锚地项目正在积极对接相关部门按程序开展立项工作；积极争取危桥改造项目计划，成功将经检测评定的16座农村公路四、五类危桥录入上级危桥改造项目库。

（二）扎实推进三大治理，行政效能明显提升

1.扎实推进运输市场治理。以城乡客运市场整治为重点，严厉打击违规违法经营行为。集中开展专项整治行动10次，查扣非法运营面包车、三轮车、网约车165台，违规经营出租车46台；严格货运驾培市场管理，检查教练车140余台次，查处非法教练车5台，取缔大车非法培训点1个，规范办学行为；有序推进规范发展网约出租车，制订了桃源县规范发展网络预约出租汽车实施意见和经营服务管理实施细则，并提交县政府常务会议研究通过。

2.扎实推进路域环境治理。积极开展路政执法，严厉打击侵犯路产路权违法行为。督促乡镇落实农村公路限载措施，设立超限超载警示标志、标牌30处；查处侵占公路案件16起、协调处理涉路纠纷6件，约谈、停业整顿企业6家；查处超限超载车辆649台次、卸载货物9100余吨、切割厢板1600余台。在全县范围内启动了“治超治尘”专项行动，有效遏制车辆非法超限超载运输行为，取得了较好成效。

3.扎实推进环境保护治理。按照上级统一部署，全力打好蓝天保卫战，持续推进洞庭湖生态环境专项整治行动，落实上级交办整改问题48件；全面完成陬市镇沅达、巨龙、高湾和夷望溪镇穿石、窄溶等5处砂石码头堆场整治，排查整治侵占岸线3处，查扣运输船舶、工程船39余艘次；加强道路、港口运输车辆扬尘污染治理，突出在建工地施工车辆监管，查处不按规定遮盖货物和擅自改装货运车辆42台次。

（三）着力推进三大举措，服务能力不断增强

1.着力推进城乡交通一体化。截止目前，全县共开通城区公交班线4条，农村公交班线7条、客运班线155条，城乡道路客运车辆408台，农村公交化运营车辆43台；建成农村客运站、招呼站63座，建制村公路通畅率、通客车率均达100%。2019年全县农村客运量达1410万人次，同比增长1%；县城区公共客运量达1241万人次，与去年同期持平；水、陆货运量达828万吨，同比增长1.2%。圆满完成春运等重大节假日运输保障，客货运输持续增长，服务质量不断提升。

2.着力推进行政审批优服务。认真落实“放管服”改革要求，全面落实网上审批、限时办结、政务公开、首问责任等制度，不断优化审批流程，精简审批环节，缩短办事时限，及时清理、更新、公示权责清单。完成交通运输政务服务“一网通办”申请事项54项，办结率90.7%，回访测评满意率100%。取消行政审批事项7项，更新办事流程13项；取消4.5吨及以下普通货运车辆营运证3492台，有效促进物流业降本增效。

3.着力推进服务企业解难题。按照县产业立市三年行动交通物流专项小组工作部署，积极落实牵头部门职责，加强与所联企业的对接沟通，认真落实《县级领导和机关单位联系服务重点企业和重大项目情况月报表》填报要求，坚持每月深入企业了解情况，协助企业调查处理发展环境等方面存在的突出矛盾和纠纷。局主要负责人、联系企业专干先后深入走访湖南德亿众市场管理公司、湖南天鹰建设公司等5家企业12次，解决企业商业用地等问题3件。

（四）深入推进三大行动，安全稳定全力保障

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，围绕“强执法、防事故”、“隐患清零”、“打非治违”工作要求，常态化推进道路、水路、工程建设领域专项整治行动，持续保持交通系统安全生产形势良好发展态势。

1.深入推进道路运输安全专项整治行动。深入推进道路运输“隐患清零”专项行动，严格落实企业安全生产主体责任和“两客一危”车辆联网联控八项考核指标。全年对运输企业开展隐患排查治理30余次；抽查道路客运、危险货物运输车辆及驾驶员140余人次；责令整改安全隐患58起，其中对5起重大安全隐患，责令企业违规车辆停运25天；对3家运输企业的严重失职行为进行调查处理，有效消除安全隐患。

2.深入推进水路运输安全专项整治行动。深入开展水上交通安全“大排查、大管控、大整治”专项行动，共出动执法人员1200余人次，执法车辆200余台次，执法艇800余艘次，检查水运（港口）企业11家、渡口163处次、渡船183艘次、船舶2000余艘，排查、落实整改隐患104处，立案103起；监督检查沅水桃源、凌津滩水电站过闸船舶9000余艘次，及时组织施救搁浅船舶43艘次，全力保障通航安全。

3.深入推进工程质量安全专项整治行动。严格执行工程建设“五项”制度，严把项目基本建设程序和交竣工验收检测监督关，全面提升工程建设质量安全监督能力。完成交通工程建设项目监督84项，实施质量安全监督检查218项，整改施工安全隐患26次，及时下达水稳层质量不达标问题整改指令1处，整改路面不规则裂缝问题5处。

（五）纵深推进三大教育，全面加强党的建设

1.纵深推进主题教育。按照中央、省市和县委“不忘初心、牢记使命”主题教育部署要求，围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率”目标，切实抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实，党员干部思想素质得到提升，作风更趋扎实。局党组举办主题教育读书班1次，邀请专家专题辅导讲座1次，开展集中学习、专题研讨6次；确定调研课题、形成调研报告9个，广泛征求意见并形成问题整改清单21条，切实保障主题教育取得实际效果。

2.纵深推进廉政教育。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，加强党章党规、《中国共产党纪律处分条例》及反腐败案例专题教育学习，教育党员干部远离廉政高压线，筑牢廉洁自律思想防线。严格落实党风廉政建设责任制和“两个责任”谈话制度，局主要负责人与班子成员、班子成员与分管股室责任人累计谈话达336次，全年受理涉嫌违法违纪案件2件、信访件20件，不断推动全面从严治党向纵深发展。

3.纵深推进作风教育。不断推进机关党员作风建设，严格执行中央八项规定和省市县作风建设各项规定，持之以恒纠正“四风”问题；不断加强执法队伍建设，定期组织执法人员参加省市执法培训，提升依法行政能力和水平；不断强化建议提案办理，按期办结主办建议提案24件，基本满意率100%；聚焦脱贫攻坚任务，大力办好惠民实事，局主要负责人组织帮联干部4次深入西安镇西安村、杨柳山村和郑家驿镇澄溪桥村开展帮扶工作，走访慰问贫困家庭90户268人，建成帮扶村通组公路27.2公里，切实改善贫困村群众的生产生活条件。

七、有关建议

鉴于我局人员经费严重不足实际情况，建议县财政加大对交通人员经费投入力度，确保交通工作正常运转。

                 部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出;“三公经费”预算填报数包括所有资金来源的支出，决算填报数仅包括财政拨款开支的支出数。