2019年度公安局

城市快警专项资金绩效报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

  本项目实施单位为桃源县公安局，桃源县公安局属行政机关，全局编制人数408人，实有在编人员381人，离休1人，退休176人，临聘人员297人。

    具体实施单位为县公安局各二层单位。

（二）项目基本情况简介。

 县公安局城市快警工作经费是县财政预算安排用于城市快警运行及装备采购的专项资金。专项是由县委政法委提出，报请县委、县政府同意之后，由人大审核通过并列入财政预算。城市快警由民警7人，辅警67人组成，共有平台车1辆，屯警点2个，巡逻车3辆，备勤车1辆，巡逻摩托车4辆。全员配备单警装备以及各类其他执法执勤装备。实行四班三运转，24小时不间断街面巡逻。为了保证城市快警大队工作的正常运转及装备购置，特设立此专项。

 项目年初预算100万元，全年实际拨付100万元。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标。

 城市快警大队承担着县城区日常街面巡逻以及本县辖区内的维稳处突任务。在县城区范围内实现重点部位1分钟见警、中心城区3分钟见警、其他城区5分钟见警，按照有警处警、无警巡逻、动中备勤的工作要求，实行进行24小时不间断运转，使街面见警率得到大幅度提升，进一步压降街面发案，有效的震慑街面违法犯罪，为群众营造一个平安有序文明的社会环境，大力提升人民群众安全感。

（二）2019年绩效目标。

1、产出数量。一天三班，一班17人，24小时不间断巡逻。

2、产出质量。严格按照工作要求，巡逻人员到岗率达100%，巡逻车辆及装备完好率达90%以上。

3、产出时效。按照巡逻要求，确保出警处置及时。

4、产出成本。办案经费支出合理合规，不超过年初预算总额100万元。

5、项目效益。按照有警处警、无警巡逻、动中备勤的工作要求，实行进行24小时不间断巡逻，使街面见警率得到大幅度提升，进一步压降街面发案，有效的震慑街面违法犯罪，年内刑事发案率同比下降10%。

6、满意度。社会公众的满意度达90%以上。

三、项目资金使用及管理情况

   （一）项目资金安排落实、总投入等情况。2019年我局在此项工作上共投入100万元，其中县财政拨入100万元专项经费。

（二）项目资金实际使用情况。今年我局用于此项工作的经费具体用于：

1、屯警点租赁费：2万元

2、车辆运行及维护费：18万元

3、巡逻人员夜餐费：15万元

4、处警处突误餐费：17.6万元

5、快警人员服装费：7.4万元

6、装备购置费：15万元

7、其他支出：25万元

（三）项目资金管理情况。

项目预算100万元，资金到位率100%，据实向县财政申请拨付。资金拨付后为了规范使用，提高专项资金使用效率，我局制定了《公安局财务管理制度》和《专项资金管理办法》。专项资金由局财务室进行统一管理，并严格审核支出，确保经费的支出真实有效。在会计核算时进行专账核算。

四、项目组织实施情况

屯警点租赁费由城市快警负责人与出租人按2万元/年的标准签订合同，凭发票到局财务室报账；巡逻车辆的油费由城市快警大队每月向警务保障室申报计划，然后再实行统一采购；快警人员服装及装备购置由城市快警大队向警务保障室申报计划，由警务保障室统一采购；其他费用支出每月由城市快警大队内勤据实报销。

五、项目绩效情况

1、确保了城市快警工作的顺利开展。城市快警由民警7人，辅警67人组成，共有平台车1辆，屯警点2个，巡逻车3辆，备勤车1辆，巡逻摩托车4辆。项目的实施保障了城市快警工作的顺利开展。

2、维护了社会治安秩序的稳定。一年来，快警平台以及屯警点、巡逻警车共接到群众求助37起，有效警情52起，处突任务12次，大型安保任务5次，协助交警处理街面交通事故41起。较2018年相比，县城区接警数下降约20%。在县城区范围内实现了重点部位1分钟见警、中心城区3分钟见警、其他城区5分钟见警，使街面见警率得到大幅度提升，进一步压降了街面发案，有效地震慑了街面违法犯罪，为群众营造了一个平安有序文明的社会环境，大力提升了人民群众安全感。

六、项目自评结果

我局按文件要求，成立了专门的绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评，评分为95分，优秀。

七、其他需要说明的问题

因城市快警大队人员仅有民警7人，辅警67人，车辆仅有平台车1辆，巡逻车3辆，备勤车1辆，巡逻摩托车4辆，要承担县城区日常街面巡逻以及本县辖区内的维稳处突任务，现在不论是在人员配备还是装备保障方面，都远远不能满足实际工作的需求。

2019年城市快警专项绩效自评指标体系表.xls