项目名称

县人大代表活动费　

主管部门

　桃源县人大常委会

实施单位

　县人大常委会联工委

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

　63

　63

　63

10

100%　

　10

其中：当年财政拨款

　63

——

——

上年结转资金

——

——

其他资金

——

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展集中视察1次，走访选民3000人次，执法检查2次、工作调研、评议20次。改进政府工作，促进依法行政，推动社会发展。　

各项计划均已完成　

年度
绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
（50分）

数量指标

集中视察次数　

　1

1　

15　

　15

执法检查数量

2

2

调研、评议活动次数

20

20

质量指标

　问题整改率

100%　

　100%

15　

　15

时效指标

完成时间

年度内完成　

年度内完成

10　

　10

成本指标

人均标准　

人均2000元　

100%

10　

　10

预算控制率

不超过100%

100%

效益指标
（30分）

经济效益
指标

无　

提升政府经济决策水平　

达到预期效果　

6　

　6

社会效益
指标

代表活动开展，促进行政效能提高

改进政府工作，促进依法行政

达到预期效果

8　

　7

生态效益
指标

监督政府有效保护环境

达到预期效果

8　

　7

可持续影
响指标

正常有序开展代表工作　

促进一府一委两院改进工作　

达到预期效果　

8　

　7

满意度
指标
（10分）

社会公众
满意度指标

满意度　

85%以上　

达到预期效果　

5　

　5

服务对象
满意度指标

满意度　

90%以上　

达到预期效果　

5

　5

总分

100

　97

项目名称

县人大代表履职能力提升培训费　

主管部门

　桃源县人大常委会

实施单位

　县人大常委会联工委

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

　73

　73

　73

10

100%　

　10

其中：当年财政拨款

　73

——

——

上年结转资金

——

——

其他资金

——

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织县代表赴高校培训2次，培训县代表100人次。　

各项计划均已完成　

年度
绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
（50分）

数量指标

培训人数　

　100人次

100人　

15　

　15

培训班数量

2次

2次

质量指标

参训率

100%　

100%

15　

　15

时效指标

培训时间

每期40课时

100%

10　

　10

完成时间

年度内完成

年度内完成

成本指标

预算控制率

不超过100%

100%

10　

　10

效益指标
（30分）

经济效益
指标

提升代表履职水平　

达到预期效果　

6　

　5

社会效益
指标

代表能力提升

提升代表履职能力

达到预期效果

8　

　7

生态效益
指标

达到预期效果

8　

　7

可持续影
响指标

受训对象满意度

达到预期效果　

8　

　8

满意度
指标
（10分）

社会公众
满意度指标

满意度　

85%以上　

达到预期效果　

5　

　5

服务对象
满意度指标

满意度　

90%以上　

达到预期效果　

5

　5

总分

100

　97

项目名称

预算监督信息化建设　

主管部门

　桃源县人大常委会

实施单位

　县人大财经委员会

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

　150

150

　150

10

100%　

　10

其中：当年财政拨款

　150

——

——

上年结转资金

——

——

其他资金

——

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

装修45平方米会议室，采购设备一批、软件一批，建成桃源县人大常委会预算联网监督中心并投入使用　

各项计划均已完成　

年度
绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
（50分）

数量指标

会议室装修数量　

45平方米，标准每平方1000元

已完成　

15　

　15

软件购置

全套

已完成

设备采购

无纸化会议系统

已完成

质量指标

政府采购率

100%　

　100%

15　

　15

时效指标

全部项目完工时间

年度内完成　

年度内完成

10　

　10

成本指标

预算控制率

不超过100%

100%

10　

　10

效益指标
（30分）

经济效益
指标

无　

完成项目建设　

达到预期效果　

6　

　6

社会效益
指标

提高财政资金使用效益

运用信息化手段，实现同步监督

达到预期效果

8　

　7

生态效益
指标

达到预期效果

8　

　8

可持续影
响指标

提高财政资金使用效益

达到预期效果　

8　

　7

满意度
指标
（10分）

社会公众
满意度指标

满意度　

85%以上　

达到预期效果　

5　

　5

服务对象
满意度指标

满意度　

90%以上　

达到预期效果　

5

　5

总分

100

　98