中共桃源县委办公室2020年度专项资金绩效自评表
| 附件5 | ||||||||
| 专项资金绩效自评表 （2020年度） | ||||||||
| 项目名称 | 物业管理费 | |||||||
| 主管部门 | 中共桃源县委办公室 | 实施单位 | 中共桃源县委办公室 | |||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
| 年度资金总额： | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：当年财政拨款 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | —— | 100% | —— | ||
| 上年结转资金 | —— | —— | ||||||
| 其他资金 | —— | —— | ||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 县委大院各办公楼、会议室卫生、会议室、机关食堂服 务人员全部委托有资质的企业提供（门卫及已在县委办 工作十年以上临雇人员除外），确保环境整洁、会议服 务到位、食堂就餐安全营养。 | 规范了高标准的会议服务， 营造了舒适文明的办公环境 环境整洁、会议服务到位、食堂就餐安全营养 | |||||||
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 保安人数 | 9人 | 9人 | 9 | 9 | ||
| 环卫人数 | 7人 | 7人 | 7 | 7 | ||||
| 食堂人数 | 6人 | 6人 | 6 | 6 | ||||
| 质量指标 | 安保事故发生率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 环境卫生保洁率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 食堂食品安全保障率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 时效指标 | 物业服务 时效 | 2020年1月至2020年12月 | 2020年1月至2020年12月 | 4 | 4 | |||
| 成本指标 | 预算控制率 | 安保人员成本52万元 | 安保人员成本52万元 | 3 | 3 | |||
| 预算控制率 | 保洁人员成本14.4万元 | 保洁人员成本14.4万元 | 3 | 3 | ||||
| 预算控制率 | 食堂员工成本29.8万元 | 食堂员工成本29.8万元 | 3 | 3 | ||||
| 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 不适用 | 0 | 0 | ||||
| 社会效益 指标 | 机关后勤 服务 | 保障对机关后勤服务产生的影响 | 保障 | 15 | 15 | |||
| 生态效益 指标 | 不适用 | 0 | 0 | |||||
| 可持续影 响指标 | 机关后勤保障机制 | 可持续（购买服务间） | 持续（购买服务时间） | 15 | 15 | |||
| 满意度 指标 （10分） | 社会公众 满意度指标 | 机关后勤保障机制 | 可持续（购买服务间） | 持续（购买服务时间） | 5 | 5 | ||
| 服务对象 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||
| 总分 | 100 | 100 | ||||||
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